亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
请问，甲公司是景区行业，与乙公司签的运营托管合同（甲公司原有的业务收入与支出，包括人员工资，但是人员的劳动关系还是和甲公司签订以上都在乙公司核算）。现在有笔业务不知道怎么处理，甲公司去年代乙公司收了一笔经营款，甲公司开票给了乙公司的上级公司（应上级公司当时统一管理线上套票业务，收入都先进入上级公司）同时甲公司认作自己的收入，今年乙方公司上级已经把款项给了甲方，冲了其他应收款并且给乙方打了款。但是甲公司与乙公司的这笔业务的分录不知道怎么做？
但是这笔收入应该属于
专业指导-朵朵老师
2026-05-06 13:57
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老师，请问4月份工资表里扣4月份社保，在5月发放工资，个税在6月份申报所属期5月份个税时用的是4月份工资表里数据，那么在5月申报所属期是4月份个税时是不是都是0申报（收入和社保都是填0）
专业指导-贝加老师
2026-05-06 13:55
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你好老师，企业收到的电子承兑汇票，直接在个人贴现了，利息给开具发票，比如开具发票是某公司，企业做账直接做财务费用 利息贴现，可以不，不通过往来过渡一下
专业指导-朵朵老师
2026-05-06 13:40
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你好老师，企业报废一台轿车，购买时5000元，已经计提折旧3067元，报废一个拆解厂300元，固定资产清理是1933元，企业收到拆解厂300元开具发票300元，销项税额是34.51元，300元应该做啥科目，还有老师形成的销项税额34.51元申报增值税报表了，那这销项税额如何做科目，保证企业增值税报表一致，企业由于建设期间，进行税额留底呢
专业指导-阿宝老师
2026-05-06 13:39
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房租和水电费都入了管理费用，没有入制造费用有影响吗
专业指导-晶晶老师
2026-04-30 11:54
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我要建一个承德分公司，分公司自己能干什么业务，总公司和分公司分别的优点和缺点是什么？
专业指导-小刘老师
2026-04-30 11:54
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相关精华答疑
小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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我也想问老师
赶快去提问吧
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