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老师,会计上不确认收入,增值税视同销售要交增值税,请问这种开票怎么开,也是要根据公允价值金额一样开票吗? 是的,按照公允价值正常开票 专业指导-小于老师 2024-07-11 11:04 41次浏览 请问老师,这里的40000营业外支出不能正常入费用吗?未决诉讼都算暂时性差异吗? ⽬前⼤家的提问⾮常⽕爆,请同学稍等⼀下,⽼师正在逐⼀为⼤家进⾏解答;如果存在漏回复的情况还请同学后续重新提问并@⽼师,感谢同学们的配合理解! 专业指导-田田老师 2024-07-11 10:36 46次浏览 老师59题为什么按70%缴税 ⽬前⼤家的提问⾮常⽕爆,请同学稍等⼀下,⽼师正在逐⼀为⼤家进⾏解答;如果存在漏回复的情况还请同学后续重新提问并@⽼师,感谢同学们的配合理解! 专业指导-田田老师 2024-07-11 07:34 39次浏览 税务局在为纳税人办理房产过户时发现纳税人5.5年以前取得房产时,未申报契税等相关税费,税金合计约20000元,现在税务局还需要追征税款吗? 题目拍照发下呢,税法2好像没有讲到追征的知识点呢 专业指导-周老师 2024-07-11 04:46 50次浏览 这个政策是什么意思,为什么政府补助可以直接冲减研发费用?? 指的是政府补助净额法,区别于总额法,直接冲减 专业指导-王老师 2024-07-10 23:59 127次浏览 老师房开企业可以享受增值税留底退税吗 满足增值税留抵退税条件的,可以申请 专业指导-小于老师 2024-07-10 22:48 41次浏览
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精华 老师,如果乙是小规模纳税人,是不是就会产生附加税,附加税跟甲公司又怎么结算呢?分录怎么写呢? 附加税是自己去交的,和对方没有关系呢。 缴纳增值税时候,去申报时候,会自动生成附加税的呢,根据企业所在地是市,县,税率不同的呢。 专业指导-周老师 2024-06-29 21:56 75次浏览 精华 老师,这个调账为什么主营业务收入10000直接没有体现了? 同学你好,因为借方的营业外收入10300、税金及附加30和贷方的主营业务收入10000都是损益类科目,直接抵减后只剩了借方的损益类科目金额330,所以这个损益类科目直接用以前年度损益调整代替,金额也只剩了330. 专业指导-六六老师 2024-07-02 19:38 110次浏览 精华 职工借款不是比银行底吗?怎么会这样?1.2万除3才4000元 银行5000 同学,基数不同哦,银行借款是120万,利息是6万,职工借款是80万,利息是1.2万 专业指导-小王老师 2024-07-04 18:26 61次浏览 精华 老师你好,这一题的消费税怎么不是拿销售的消费税55*15%再减去进口时的消费税呢?难道进口的时候征了一次,销售的时候就不再征了吗?(有点乱了) 同学您好如果是进口取得的高档化妆品,在进口环节交,在销售环节不再交 该公司当月应缴纳的消费税=(30+1)×(1+15%)÷(1-15%)×15%=6.29(万元) 这里是组成计税价格(30+1)×(1+15%)到这是成本+关税,÷(1-15%)到这是组成计税价格。 专业指导-周老师 2024-06-30 23:24 120次浏览 精华 老师,请问这题D项为什么要交增值税啊?我记得什么员工为本企业提供服务不征收增值税吗? 员工开自己企业的车运输企业的东西,是员工的本职工作,拿的是工资,不发生纳税义务 专业指导-周老师 2024-06-16 18:43 184次浏览 精华 为什么是三年折现 而不是四年呢 因为后面那个公式 D1是第4末的股利(从第4年开始固定增长股利了),那么就算是站在3末来看的未来第一期股利,然后折现的现值是这里的0点也就是4初3末的现值,那么前面还有3期需要复利 专业指导-周老师 2024-06-07 15:43 145次浏览
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