亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师，所得税申报的时候，二季度从业人数填错了，本来就是10人以内，是不是更不更正影响不大，需要去更正吗？
专业指导-小刘老师
2025-10-28 14:54
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老师，税务登记密码那些记不得可以用法人身份证登陆吗
专业指导-晶晶老师
2025-10-28 14:54
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我们公司给对方公司借款，通过公户转，会有什么税务问题吗？
专业指导-晶晶老师
2025-10-28 14:54
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请问抄税通常什么时候进行，有K
专业指导-七七老师
2025-10-28 14:53
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老师，为啥不让确认啊
专业指导-阿宝老师
2025-10-28 14:53
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老师，一般纳税人执行企业会计准则时，在第二季度、第三季度等填写财务报表时，是怎么填写的，是第二季度本期金额/上期金额中填写1-6累计数据，还是第二季度本期金额/上期金额中填写4-6数据？
专业指导-壹新老师
2025-10-28 14:53
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相关精华答疑
老师你好，我们是工程类企业。最近在工地附近找了3-4名农民工，每天工资120-150元，一个周大概能干三、四天，约定的是周结，我大约算了一下最高2400/人/月，这种情况如果代开劳务费发票，满足每次小于500元免增值税的条件吗？2、这种情况代扣个税，按照劳务关系处理，需要缴纳个税吗？3、实际农民工都不愿意去开发票，我以他们的收据和转账凭证入账，次年纳税调增可以吗？谢谢老师
专业指导-壹新老师
2025-10-27 11:28
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老师，小规模纳税人视同销售的销售额包不包在季度30万免增额里啊，还有这个视同销售额填在哪一栏呢，
专业指导-壹新老师
2025-10-27 14:06
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老师，企业所得税季度申报表，应付职工薪酬借方包含公司承担的社保吗
计提 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬1000
发放 借:应付职工薪酬 1000
其他应收款300
贷:银行存款1300
专业指导-阿宝老师
2025-10-24 15:12
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老师，您好！好公司在2023年11月18日够入一车原料，按8621元入库，对方也开具了8621元的发票给我们，2024年付款时付了8261元，少付了360元，对方一直没说，我以为给的优惠金额，在2025年7月时我做营业外收入处理，2025年10月又把之前开的8621元的发票红冲，重新开了8261元的发票过来，我该怎么处理呀？请老师指教一下
专业指导-阿宝老师
2025-10-24 17:20
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老师，你好，填写第三季度企业所得税申报表，应付职工薪酬这一列，，去年12月的工资当月计提，,今年1月发，导致应付职工薪酬借方实际发放比贷方计提多，，按这样子取数吗还是两边取一样的数呀
专业指导-阿宝老师
2025-10-23 18:27
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好的老师，也就是说比如7.8.9月这个季度，在九月份账里 应交增值税-应交增值税转入营业外收入 就行了吧，那老师，报企业所得税时这个营业外收入也会申报调增对吧？
专业指导-壹新老师
2025-10-24 13:28
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我也想问老师
赶快去提问吧
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