亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
年底关账需要注意哪些，麻烦详细解释一下。第一次关账。
专业指导-晶晶老师
2025-12-03 11:41
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年末发票不来 会造成什么影响？纳税调整？ 年末先做计提 这样可以吧 计提完以后 等下一年发票来了 再多退少补 之前的计提数 也算是记到实际发生的年限里面了
专业指导-七七老师
2025-12-03 11:39
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定额票和火车票可以进项抵扣吗，分别怎么算税，小规模和一般纳税人都给我讲解一下
专业指导-阿宝老师
2025-12-03 11:37
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老师您好，请教一下，我之前计提和发放每个月工资的分录是借：管理费用23000，贷：应付职工薪酬22910，应交税费-应交个人所得税90，发放的时候分录就是借：应付职工薪酬22910，贷银行存款22910，代扣代缴个税就是借：应交税费-应交个人所得税90，贷银行存款90。我现在发现我好像计提错了，正确的计提分录应该是借：管理费用23000，贷应付职工薪酬23000，发放分录为借：应付职工薪酬23000，贷：银行存款22910，应交税费-应交个人所得税90，代扣代缴分录为借：应交税费-应交个人所得税90，贷银行存款90，老师那我现在账应该怎么调整啊，不会了
专业指导-晶晶老师
2025-12-03 11:37
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23年的税款产生的滞纳金现在都没交，公司比较困难，工资都发不起，这种情况可以申请减免滞纳金吗
专业指导-小刘老师
2025-12-03 11:36
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老师我们是小个体开普票，卖东西的时候开票开含税价还是不含税价没有账
专业指导-小刘老师
2025-12-03 11:36
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相关精华答疑
老师，我想问问抵扣联的发票需要装订吗
专业指导-壹新老师
2025-11-27 12:37
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老师，我想问问备抵法采用一定的方法按期估计坏账损失，一般用的是什么方法来按期估计坏账损失呢
专业指导-壹新老师
2025-11-26 15:58
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老师，母公司欠子公司30万，现在母公司打款90万给子公司，要不要分别备注30万往来款，60万股本？
专业指导-壹新老师
2025-11-20 14:06
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老师这笔业务能做成：借：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 贷：银行存款-建设银行0546 800
借：管理费用-开办费 800 贷：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 通过应付账款过渡一下吗？
专业指导-朵朵老师
2025-11-18 21:00
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老师，我们现在有个公司要注销，这个公司是从我们才接手的，之前经历了代账和一个离职的财务，期初数据和纸质凭证都找不到了，只有电子税务局的财务报表，现在账上有3个数据需要调整，情况分别是：
1.银行余额，账上货币资金余额比银行余额多（因为没有之前的数据，看的报表和银行流水）中间的差额怎么调整呀？
2.有12万的应收账款，因为没有之前的账可能
要调坏账，但是坏账又没有依据，这种怎么处理？
3.有23万的其他应付款，也是没法查账，不知道情况，目前想的是转营业外收入，账上现在亏损11万，转收入是不是就要交差不多六千的企业所得税？
专业指导-朵朵老师
2025-11-17 17:44
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老师，我们是销售文玩核桃的，双十一搞活动，充值500赠送166，老板规定计算销售业绩提成的时候，这赠送的166不计算提成，只记这500，一个销售员销售了一单366的单子，这样按366计算业绩提成，现金剩余134，额度剩余300。现在这个客户不要这单了，要退了，看上了一个520的核桃，现在另一个销售哪里补多少现金？还剩多少额度才对呢？我算懵了，请教老师算一下
专业指导-阿宝老师
2025-11-14 10:33
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我也想问老师
赶快去提问吧
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