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发布于2024-07-06 23:48:41158次浏览
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老师,请教个问题。计算应税消费品的销项税时,销售价需要包括消费税吗? 为什么图片里老师计算销项税不用包括消费税? 增值税的计税依据和消费税的计税依据都是销售价格,销售价格中包含了消费税,如果已知销售价格,计算增值税时不用单独考虑消费税 专业指导-王老师 2024-07-19 14:36 44次浏览 明明有委托加工可以扣除的 委托加工收回后已纳消费税有抵扣的范围 专业指导-王老师 2024-07-19 14:35 51次浏览 搬迁支出计哪个科目,有什么税收优惠 通常计入管理费用,没有税收优惠 专业指导-小于老师 2024-07-19 14:34 53次浏览 老师你好, 合同负债和合同资产有什么区别呀?合同负债的定义是已收和应收客户对价而想客户转让商品的义务,那这个题中为什么不用合同负债,而是用了合同资产呢? 这里第一项合同义务已经转让完成了,不存在转让义务,所以不符合合同负债的定义。合同资产是指企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。所以是合同资产科目 专业指导-小于老师 2024-07-19 14:31 50次浏览 老师,我有一个疑惑,这里代销的税率为什么用商品的税率而不是服务税率6%? 返还收入增值税税率为销售货物适用的税率 专业指导-小于老师 2024-07-19 14:28 46次浏览 企业留5量车自用,这个为什么不需要交增值税?这不是也处于链条的终端吗? 同学你好,将自产的产品用于管理部门指的是将自产的车投入到管理部门使用,用于支撑部门办公,所以不属于视同销售。 专业指导-六六老师 2024-07-19 14:25 39次浏览
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精华 为什么这题集软企业所得税率不是10% 这里不用考虑免征减征,国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第1年至第2年免征企业所得税,第3年至第5年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。这里企业的经营期间不满10年。 专业指导-六六老师 2024-07-16 12:51 66次浏览 精华 老师,第四问这个销售旧设备不是可以按3%征收率减按2%征收增值税吗?这个地方为什么税率是13% 同学,一般纳税人销售旧的固定资产,如果没有抵过进项税,是按3%减按2%征收,而没有抵扣进项的固定资产,应该是09年之前购入的,本题是10年购入的,不满足条件 专业指导-小王老师 2024-07-06 17:49 53次浏览 精华 老师,红酒不是从价计税吗?为什么还要8000*3*0.5,这里把红酒的2斤也计税了 套装按照套装产品的最高税率计征,因此本题按照白酒适用税率计算消费税 专业指导-晶晶老师 2024-07-08 17:26 52次浏览 精华 这题为什么不考虑公允价值变动损益对利润总额的影响? 我的理解是 第一步把非投房转为投房 借投房—成本17000 累计折旧3500 贷固定资产18000 其他综合收益2500 第二步22年12月31日公允价值变动 借公允价值变动损益200 贷公允价值变动200 第三步4.1号处置 确认收入得到贷其他业务收入是17500 结转成本得到借方其他业务成本是16800 并且结转变动损益和其他综合收益 那么最终不应该是2500+700-200+600-500 =3100吗 同学你好 那个公允价值变动损益是结转到其他业务成本去了 损益的此增彼减, 这个不影响利润总额的哈 所以那个200不要管哈 专业指导-田田老师 2024-07-05 16:26 65次浏览 精华 老师如果是永久性差异,分录怎么做? 同学你好 永久性差异就是没有差异了 不确认递延所得税资产和递延所得税负债 不用做账了哦 专业指导-田田老师 2024-07-12 06:59 48次浏览 精华 老师,如果乙是小规模纳税人,是不是就会产生附加税,附加税跟甲公司又怎么结算呢?分录怎么写呢? 附加税是自己去交的,和对方没有关系呢。 缴纳增值税时候,去申报时候,会自动生成附加税的呢,根据企业所在地是市,县,税率不同的呢。 专业指导-周老师 2024-06-29 21:56 116次浏览
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