亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
如果直接调后面的应该怎么调整
专业指导-小刘老师
2026-02-12 11:39
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这个汇总表后面需要附已勾选的发票吗，如果当期未勾选的发票但是已经入账了需要附汇总表后面吗？
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:43
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老师，物业公司水费不是差额计税吗，比如1月的发票我当期忘记填扣除了，那2月还能填吗？谢谢
专业指导-晶晶老师
2026-02-11 11:37
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你好，我在给一个商贸公司补之前的账，然后前两年是利润表上是亏损的，后面三年利润表上就是盈利的，但是公司还在欠别人的款，我想问一下，这个既然是有盈利的，为什么还欠着款？是我的帐做错了吗？
专业指导-晶晶老师
2026-02-11 11:37
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昨天一般纳税人申报增值税及附加税，昨天申报成功未交款，今天去交款从税费申报及缴纳点进去出现更正，我又把昨天保存一遍，不是相当于重新申报一遍，然后我点立即缴款这样操作没问题吧？
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:36
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老师好，请问下，外贸出口公司：
我下面的分录对不对，科目这样设置可不可以？
应交税费–应交增值税–进项税额–外销进项
应交税费
应交交税费–应交增值税–出口退税
应交税费–应交增值税–进项税额转出
这三个科目的余额是不是就这样放着，不用结平？
1、购进出口商品：
借：库存商品–外销 7000
应交税费–应交增值税–进项税额–外销 进项 910
贷：应付账款 7910
2、出口确认收入
借：应收账款 10050
贷：主营业务收入–外销10050
3、结转成本
借：主营业务成本–外销7000
带：库存商品–外销7000
4、计提应退增值税(7000*10%) 退税率10%
借：其他应收款–应收出口退税款 700
贷：应交税费–应交增值税–出口退税 700
5、不予退税的税额，转入成本
借：主营业务成本–外销 210
贷：应交税费–应交增值税–进项税额转出210
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:36
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相关精华答疑
老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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老师，这个B公司的会计分录怎么写？
专业指导-朵朵老师
2026-02-06 15:30
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老师，我们有个公司要注销，清算完了后利润总额是正数，计提了五千多的企业所得税，然后财务报表就有应交税费，不影响注销吧？公司账户的钱也清算了，企业所得税可以让股东们自己私下转款支付不？就不再走账了，还是说要股东转款到对公户把税交了，生成新的财务报表做企业所得税汇算清缴
专业指导-阿宝老师
2026-02-04 18:51
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老师，我们是小规模纳税人，这样业主2025年12月末预交了2026年一年停车费，我做了凭证借：银行。1200
贷：预收。 1200
2026年1月业主给他开了全年的发票，那我现在收入是每月结转，但是这个1月全年应交税费怎么写分录呢
专业指导-晶晶老师
2026-02-03 09:55
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老师，工会经费多久缴一次
专业指导-壹新老师
2026-02-03 09:16
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我也想问老师
赶快去提问吧
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