亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
资产负债表为什么从4月份到9月份应交税费科目为什么一直是131.65元呢？为什么没有消除呢
专业指导-阿宝老师
2025-11-28 14:10
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老师，请问我单位业务核算有多重，客供料或者在供应商买材料的话我们接到订单直接给外协加工的话，不涉及单位核算，是不是单独建外协台账，分录借：委托加工物资—成本
应交税费—进项税
贷：银行存款
回来时发货时借：主营业务成本贷：委托加工物资-成本
确认收入借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-销项税
不通过库存商品核算还可以，刚成长人员有限
在做账系统分开做分录，自己单位加工的算成本核算明细账，这块就建外协加工费台账做一入一出处理谢谢
专业指导-小刘老师
2025-11-28 14:07
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在我的实操，旅游业里面，第31笔业务，确认收入为什么不确认税费
专业指导-阿宝老师
2025-11-28 14:05
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你好老师，企业销售货物比如30吨，单价200元，货款金额6000元，但是企业给赠送0.1吨，老师，开具发票30.1吨，单价就变化了，但是总金额6000元不变，这样理解对不
专业指导-壹新老师
2025-11-28 14:05
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报销单有多单，每张单据下面的合计金额是写单张的，还是写总金额
专业指导-七七老师
2025-11-28 14:05
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老师，去菜市场买菜，多家买菜怎么开票抵扣？
专业指导-小刘老师
2025-11-28 14:04
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老师，我想问问抵扣联的发票需要装订吗
专业指导-壹新老师
2025-11-27 12:37
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老师，我想问问备抵法采用一定的方法按期估计坏账损失，一般用的是什么方法来按期估计坏账损失呢
专业指导-壹新老师
2025-11-26 15:58
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老师，母公司欠子公司30万，现在母公司打款90万给子公司，要不要分别备注30万往来款，60万股本？
专业指导-壹新老师
2025-11-20 14:06
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老师这笔业务能做成：借：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 贷：银行存款-建设银行0546 800
借：管理费用-开办费 800 贷：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 通过应付账款过渡一下吗？
专业指导-朵朵老师
2025-11-18 21:00
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老师，我们现在有个公司要注销，这个公司是从我们才接手的，之前经历了代账和一个离职的财务，期初数据和纸质凭证都找不到了，只有电子税务局的财务报表，现在账上有3个数据需要调整，情况分别是：
1.银行余额，账上货币资金余额比银行余额多（因为没有之前的数据，看的报表和银行流水）中间的差额怎么调整呀？
2.有12万的应收账款，因为没有之前的账可能
要调坏账，但是坏账又没有依据，这种怎么处理？
3.有23万的其他应付款，也是没法查账，不知道情况，目前想的是转营业外收入，账上现在亏损11万，转收入是不是就要交差不多六千的企业所得税？
专业指导-朵朵老师
2025-11-17 17:44
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老师，我们是销售文玩核桃的，双十一搞活动，充值500赠送166，老板规定计算销售业绩提成的时候，这赠送的166不计算提成，只记这500，一个销售员销售了一单366的单子，这样按366计算业绩提成，现金剩余134，额度剩余300。现在这个客户不要这单了，要退了，看上了一个520的核桃，现在另一个销售哪里补多少现金？还剩多少额度才对呢？我算懵了，请教老师算一下
专业指导-阿宝老师
2025-11-14 10:33
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我也想问老师
赶快去提问吧
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