随着全电发票的全面推进，越来越多的纳税人通过电子税务局进行发票开具。但在实际操作中，难免会遇到开票信息错误或交易取消的情况，此时就需要对已开具的电子发票进行作废处理。那么，电子税务局电子发票作废怎么操作？之了君为大家解答有关内容。

一、电子税务局电子发票作废怎么操作？

1、以企业业务登录电子税务局网页版，点击【发票业务】进入相应功能页面。

2、进入发票业务界面，“开票情况概览”中可以看到当前可用纸票数量，点击【纸质发票业务】进入纸质发票业务界面，点击【纸质发票作废】进入纸质发票作废界面，选择【空白发票作废】。

3、在发票栏中找到需要作废的发票，点击【发票作废】，弹窗核实发票信息，确认无误后点击【确定】，完成发票作废。

4、作废发票后，需要对已作废发票进行验旧，返回电子税务局首页，在搜索栏中搜索【发票验（交）旧】功能。

5、进入发票验（交）旧业务界面，在发票栏中勾选刚刚作废的发票，点击【确定】，弹窗信息确认无误后，点击【提交】，完成验旧。

二、电子发票作废的条件

电子发票作废需要满足以下条件之一：

开票有误：发票上的商品名称、规格、数量、单价、金额等信息填写错误，或者发票抬头、税号等信息填写不准确。

销货退回：商品已经售出并开具了发票，但随后由于商品质量问题、客户退货等原因发生销货退回，且退回时间在开票当月内。

销售折让：在销售过程中给予客户价格优惠或折扣，且这种优惠或折扣需要在开票当月内体现在发票上。

以上就是关于“电子税务局电子发票作废怎么操作？一文了解操作流程”的全部内容，建议在日常工作中定期进行模拟操作，并关注当地税务机关发布的系统操作指南，确保万无一失。更多会计实操相关知识点，欢迎到之了课堂了解。

在企业日常财务处理中，电子发票因便捷性被广泛使用，但开错发票后该选作废还是冲红，不少会计人员容易混淆。那么，电子发票作废和冲红有什么区别？电子发票作废怎么操作？之了君给大家解答这些问题。

一、电子发票作废和冲红有什么区别？

1、定义不同：

冲红：发票冲红是指对于已经开具的发票，由于某些原因需要进行更正或撤销，通过开具红字发票来进行冲抵原发票的一种方式。简单来说，冲红是更正错误或调整之前开具发票的一种手段。

作废：发票作废是指由于某些原因，发票无法继续使用或存在错误而直接将其宣布无效的行为。作废的发票不得再使用，也不得作为有效凭证。

2、操作流程不同：

冲红操作：在实际操作中，需要开具红字专用发票通知单，并根据通知单的内容开具红字发票，从而达到冲抵原发票的目的。

作废操作：一般来说，在发现发票需要作废时，直接在发票上加盖“作废”章或直接开具作废发票，即可使该发票失效。

3、使用场景不同：

冲红：常用于更正发票内容错误、退货、折让等情形，需要调整原有发票的金额或内容。

作废：通常发生在发票本身存在严重错误，或者因超期、损坏等原因无法继续使用的情况。

4、税务管理要求不同：

对于冲红的发票，税务部门会有相应的管理和审核流程，以确保红字发票的合规性。

对于作废的发票，税务部门也会进行记录和管理，以监控税收情况。但相对于冲红，作废的发票管理可能更为严格，以确保不再被误用。

二、电子发票作废怎么操作？

步骤1：提交红字信息确认单

1、登录电子税务局，进入【我要办税】-【发票业务】-【红字发票开具】。

2、选择【红字信息确认单录入】，输入原发票代码、号码及开具日期。

3、填写冲红原因，系统自动校验是否符合冲红条件。

步骤2：双方确认信息

1、购销双方任一方提交确认单后，对方需在24小时内登录系统处理。

2、进入【红字信息确认单处理】，核对冲红金额、税率等信息，确认无误后点击【通过】。

步骤3：开具红字发票

1、确认单通过后，开票方进入【红字发票开具】模块。

2、选择对应确认单，系统自动生成红字发票。

以上就是关于“电子发票作废和冲红有什么区别？电子发票作废怎么操作？”的全部内容，企业需严格遵循相关原则，并通过电子税务局完成全流程操作，确保税务合规。更多会计实操相关知识点，欢迎到之了课堂了解。

在日常财务处理与业务往来中，发票作废是常见操作，却有不少人对具体要求存在困惑。例如：作废纸质发票需要满足什么要求？电子发票能否作废？为帮助大家规范处理发票作废事宜，下面，之了君将围绕作废纸质发票所需满足的条件，以及电子发票是否具备作废可能性这两个问题展开梳理，为大家提供参考方向。

作废纸质发票需要满足什么要求？电子发票能否作废

如果您在开具纸质增值税普通发票的当月发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形，需要作废发票的，应当收回原发票全部联次并注明“作废”字样后作废发票。

如果您在开具纸质增值税专用发票当月发生销售退回、开票有误、应税服务中止等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。纸质增值税专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

作废条件是指同时具有下列情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；

（2）销售方未抄税并且未记账；

（3）购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。

开具纸质发票后，如发生销售退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形，需要开具红字发票的，应当收回原发票全部联次，并注明“红冲”字样后开具红字发票。无法收回发票全部联次的，应当取得对方有效证明后开具红字发票。

此外，电子发票、机动车发票和成品油专用发票不能作废，只能开具红字发票。

以上就是关于作废纸质发票的要求及电子发票能否作废的相关梳理信息。希望这些内容能切实帮助大家在实际发票处理中规避误区、规范操作，若后续还需深入了解发票管理的其他细节，可持续关注相关内容的更新。还有其他困惑，也欢迎大家到这里咨询在线客服老师。

在数字化办公日益普及的当下，电子发票凭借便捷、高效的特点被广泛应用。但实际操作中，难免会出现开票信息有误、交易取消等情况，此时就需要对电子发票进行作废或冲红处理。那么，电子发票作废冲红的流程是怎样的？接下来，之了君就给大家详细梳理一下，希望可以给大家一些实用的参考。

​电子发票作废冲红的流程是怎样的？一文了解清楚

电子发票作废冲红的流程参考如下：

一、作废发票。

情况 1：未缴款未开具。

1.登录电子税务局 →【我要办税】→【发票使用】→【代开作废】

2.进入功能页面后，系统会自动显示最近代开的发票信息，如果想快速找到某张特定发票，只需在搜索框输入相关信息，点击【查询】就能精准筛选。

3.选中要作废的发票，点击【作废】按钮，系统就会自动跳转到申请页面，作废前请再次核对发票信息。

情况 2：已缴款但未开具。

同样能作废！需填写原因，仔细核对所有信息确认无误后，在下拉菜单选择对应的“作废原因”，这时系统会弹出确认提示框，如图所示。点击蓝色【提交】按钮轻松完成最后一步！

情况 3：已开具的发票。

数电发票：必须全额开具红字发票冲销

纸质发票：当月可作废，跨月需红冲。

二、红冲发票。

适用场景：发票已开具且需修正（如金额、项目错误）

1.登录电子税务局 → 选择【自然人业务】登录。

2.进入红冲模块→【代开增值税发票】→【代开发票查询】→ 【立即查询】→找到发票点击【去红冲】

3.完成冲红只需三步：

（1）选择对应的冲红原因（如"开票有误"等）

（2）仔细核对发票所有信息

（3）点击【提交】按钮

以上就是关于“电子发票作废冲红的流程是怎样的？一文了解清楚”的全部内容。企业财务人员应熟练掌握这些流程，以应对各种发票处理需求。更多会计实操相关知识点，欢迎到之了课堂了解。