网店的收入。客户没有开票。需要申报吗？申报的话...-之了课堂

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发布于2025-08-02 11:01:4819次浏览

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这是任选其一还是都需要有，菜市场上哪开发票去在厨房菜市场买菜报销费用时，菜品清单、发票、付款截图通常都需要有，它们各自发挥不同作用： - 菜品清单：详细记录购买菜品的名称、数量、单价等信息，方便核对所购菜品是否符合需求，也是对费用明细的直观呈现。 - 发票：发票是合法的报销凭证，证明业务的真实性和支出的合理性。虽然菜市场个体摊贩居多，开发票相对困难，但并非完全无法获取： - 税务代开：有些菜市场设有税务代开点，摊主可以在税务代开点申请代开发票。如果摊主不愿意去代开，企业可以向主管税务机关咨询能否由购买方凭借交易凭证等资料去代开发票。 - 汇总开票：部分菜市场管理方有集中开票的服务，将市场内多个摊贩的交易统一开具发票。 - 付款截图：证明实际发生了支付行为，和发票、菜品清单等一起相互印证，确保报销业务真实有效。在没有发票的情况下，企业可以凭借注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息的收款凭证，以及内部凭证（如采购申请单、验收单等）进行税前扣除，但要注意满足税务机关对于小额零星经营业务的规定条件，一般来说，从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，销售额每次不超过500元。专业指导-壹新老师 2025-08-02 11:43 14次浏览余额无赤字是什么意思就是余额不是负数的意思专业指导-阿宝老师 2025-08-02 11:42 17次浏览老师，受益所有人信息备案怎么操作的，都需要填哪些内容，需要什么资料？不同地区可能存在差异，以福建省泉州市为例，可通过“福建省网上办事大厅”进行备案： 1. 访问“https://zwfw.fujian.gov.cn/”，选择“省级”-“省级部门”，找到“省市场监管局”并点击【确认】。 2. 通过闽政通APP扫码或账号密码登录“企业申报端”。 3. 进入福建省市场监督管理局页面，找到“受益所有人信息备案”图片并点击进入模块。 4. 点击【备案】，在新窗口依照页面指引进行备案填报。 5. 完成信息备案后，返回列表页，点击【刷新备案状态】获取最新备案状态。填报内容 - 基本信息：包括受益所有人的姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码及有效期限。 - 权益信息：需填报受益所有权关系类型以及形成日期、终止日期（如有）。若通过股权、股份或者合伙权益控制，还应填报持有比例；若通过其他方式控制，需填报实际控制的方式。所需资料通常无需额外提交纸质资料，只需在备案系统中如实填报相关信息即可。但对于市场透明度、金融透明度有显著影响的备案主体，中国人民银行等主管部门可能要求补充提供确定受益所有人所需要的股权、合伙权益、收益权、表决权、控制关系等情况的材料。专业指导-晶晶老师 2025-08-02 11:20 19次浏览这个销售货物了为什么没有去减少库存商品呢一般是月底一起结转成本的哈专业指导-七七老师 2025-08-02 11:16 20次浏览老师，4S店给对方公司开增票，对方公司给客户开机动车票，车款是客户首付款给对方公司，按揭部分由4S店把金融公司到账的贷款尾款以公户转入对方公户，账务怎么处理呢 1. 销售车辆给对方公司（开具增值税专用发票） - 确认收入和应收款项（对方公司）：借：应收账款——对方公司贷：主营业务收入贷：应交税费——应交增值税（销项税额） - 结转车辆成本：借：主营业务成本贷：库存商品 2. 收到客户首付款（通过对方公司转来）对方公司收到客户首付款后转至4S店时：借：银行存款贷：应收账款——对方公司 3. 收到金融公司按揭贷款尾款金融公司将按揭贷款支付给4S店时：借：银行存款贷：应收账款——对方公司 4. 将按揭尾款转至对方公司公户按约定将金融公司到账的贷款尾款转给对方公司：借：应收账款——对方公司（红字冲减，或理解为代客户支付给对方的款项）贷：银行存款专业指导-晶晶老师 2025-08-01 15:03 24次浏览一般纳税人之前1-6月手续费已经计入借:财务费用贷:银行存款现在收到1-6月的手续费专票应该怎么做会计分录比如专票上面的税额是50 借财务费用-手续费 -50 借应交税费-应交增值税-进项税额 50 专业指导-小刘老师 2025-08-01 14:55 25次浏览

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精华老师，公司是小规模纳税人餐饮个体户，主营鸡汤汤锅和米线汤饭，老板说这个月要提前扎账，餐厅是7月21号开业，目前酒水送货单还有购买所有的物品清单都没到我这里，周末只盘点了现有剩下的酒水饮料和厨房一小部分锅碗瓢盆还有调料，油和米，厨房有一半的锅碗瓢盆餐具是隔壁餐饮店转让后收罗过来用的（老板把隔壁店盘下来准备做餐酒吧），但是这部分还没有盘点，收银系统用的美团，需要做日报表吗还是一月做一次就可以，目前生意不怎么好，成本这些怎么做，请问我现在工作怎么开始，我还是一头雾水一头乱建议学习网校相关课程，建立思路，具体课程可咨询您的班主任老师。下面供参考比如每日记录营收：汇总美团销售日报与现金收入，形成《每日营收表》。每日记录支出：跟踪采购支出（含无票情况），备注“未收票据”，形成《每日支出表》，确保资金流向清晰。盘点资产并整理完善已盘点的酒水、调料等清单，注明数量、预估单价及盘点日期。尽快盘点隔壁转让的锅碗瓢盆，单独记录，确认是否计入初期投入（固定资产或低值易耗品）。 . 成本核算思路待收到采购票据后，核对并确认开业后（7月21日起）的成本。月底用“本月采购 + 初期库存（约0） - 月末库存 = 本月消耗成本”倒推核算专业指导-晶晶老师 2025-07-28 10:45 90次浏览精华从老公司分红拿走一些成品，自己成立新公司，销售没有进项票怎么办没有进项票，增值税不得抵扣，企业所得税汇算时，将无票成本费用在汇算清缴时进行纳税调增，避免偷税风险。专业指导-晶晶老师 2025-07-28 16:41 65次浏览精华老师，招待客户的差旅费要计入哪个科目管理费用_业务招待费哈专业指导-暖暖老师 2025-07-28 16:00 45次浏览精华老师，公司签了商品采购合同，合同价10万，实际采购9万，我是按对是交印花税呀印花税是按合同金额为依据缴纳的专业指导-晶晶老师 2025-07-24 17:27 159次浏览精华老师，我们公司是食材配送公司，食材都是在不同的供应商采购，为了保证新鲜都是提前一天采购，有的是需要多少采购多少，有的是买多了放在公司等下次使用，其中有的存放不当会损坏，还有员工零散采购的因为客户多，且每一家客户的需求都不一样，我想知道我怎么统计能够把供应商的费用和采购成本给统计出来，一、基础数据整理明确核心字段：从表格里提取供应商（来源）、类别、名称、采购数量、采购单价、采购金额、合同相关数据（合同单价、合同金额）这些字段，把零散信息规整好，方便后续统计。二、按供应商统计采购成本 1、建立统计表格：新建一个表格，列头设为供应商名称、采购品类、采购数量、采购单价、采购金额、合同金额（如有）、损耗金额（损坏部分）、实际成本。 2、分类汇总：利用 Excel 的 “数据透视表”（选中数据区域→插入数据透视表→按 “来源（供应商）” 作为行标签，“名称”“采购数量”“采购金额” 等作为数值汇总），或者手动按供应商筛选，逐个统计每个供应商的采购品类、数量、金额。比如 “八月湖鸿” 供应商，筛选后把对应的 “鸡中翅、五花肉” 等采购数据汇总，算清楚从它这里采购的总数量、总金额。零散采购的，单独标记供应商（如 “零散采购 - 员工姓名” ），避免和固定供应商混淆。三、核算成本与费用采购成本计算：正常采购：直接用采购数量 × 采购单价算出采购金额，汇总到对应供应商。损坏部分：根据 “备注” 里的损坏信息，估算损坏金额（比如采购 3 袋米，坏了 1 袋，就把这 1 袋的成本从总采购金额里扣除，或者单独列 “损耗成本” ），体现实际能用于配送的有效成本。合同关联：如果有 “合同单价、合同金额”，对比实际采购金额，看看是否有差异（比如合同约定采购量和实际采购量不同，核算合同执行情况）。费用汇总：把每个供应商的采购成本（含调整后实际成本）、可能的额外费用（如零散采购的人工 / 交通成本）汇总，就能清晰知道和每个供应商合作产生的总费用。四、工具与技巧辅助 Excel 函数：用 SUMIFS 函数按供应商、品类等条件求和（如 =SUMIFS(采购金额列, 供应商列, "八月湖鸿", 品类列, "肉类") ，快速统计某供应商某品类的采购金额）。建立模板：把上述步骤做成固定模板，每次采购后，把新数据粘贴进去，直接生成统计结果，节省重复劳动。专业指导-壹新老师 2025-07-23 08:26 138次浏览精华您好老师，下图报关单成交方式是C&F, 确认收入金额应该是多少，出口合同和出口发票金额应该写多少？ 1：收入确认按FOB价2340美元符合会计准则（运费160美元后续进销售费用）；2：合同和发票写CFR总价2500美元并注明含运费，能避免报关和税务差异。记得保存运费支付凭证备查哦～专业指导-朵朵老师 2025-07-22 18:35 72次浏览

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