别人家公司给我们开票（四月份的），我已经抵扣了，对方...-之了课堂

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发布于2025-07-22 13:57:4626次浏览

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老师问下，私车公用，没有签订租赁合同。有发票，公司财务写1.2元/公里。能否报销了？款项能否抵扣企业所得税了？经营需要且各项手续齐全（写清楚出差地点，历程图，正规且合理的发票），可以税前扣除。专业指导-七七老师 2025-07-23 13:57 26次浏览老师，光伏发电公司如何结转成本？逆变器，光伏组件，电缆这些材料进来录什么科目呢？就根据实际产生的成本如实结转就可以，入原材料专业指导-暖暖老师 2025-07-23 13:51 20次浏览先开票后发货的行为应该是不违法的，可是比方说我这个月开了五万吨的货物，合同约定到明年年底前发完，实际上我现在已有库存是2万，本月生产只能生产三千吨，那我把这张发票录入，那我的库存岂不是负数，这不是又构成虚开发票了吗可以发多少，开多少票，如果库存不够，就不要提前开票哈专业指导-小刘老师 2025-07-23 13:50 16次浏览老师，国内长途汽车旅客运输服务的普票能抵扣增值税吗第一条电子普通发票可以专业指导-七七老师 2025-07-23 13:49 16次浏览国内长途汽车旅客运输服务的普票能抵扣增值税吗电子普通发票可以抵扣哈专业指导-小刘老师 2025-07-23 13:49 14次浏览小规模纳税人在年度汇算清缴时，达到“小微企业”资格的，企业所得税，征收率怎样计算？小微企业是按照5%缴纳企业所得税的 0.25*0.2=0.05 专业指导-阿宝老师 2025-07-23 13:48 15次浏览

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精华老师，税法认定的计税基础，也就是成本是50300，跟会计的成本不一样，为什么费用不调减税法规定：税法遵循确定性原则，对于交易费用，税法将其资本化计入资产成本，而不是像会计一样费用化处理。在计算应纳税所得额时，不允许企业将这部分交易费用作为当期费用扣除，所以不需要调减费用。公允价值变动损益调整：对于公允价值变动损益，由于是未实现的收益，税法不认可，所以在年末进行纳税调整时，要调减 10,000 元，这是对会计上确认但税法不认可的收益进行的调整，而不是对交易费用相关费用的调整。专业指导-壹新老师 2025-07-23 09:51 32次浏览精华老师，我们租了房子然后把其中一间出租给其他公司并开具租赁发票，这种不需要缴房产税及土地税？印花税要交吗？根据相关税收政策规定，你公司租入房子后再转租给其他公司，不需要缴纳房产税和城镇土地使用税，但需要缴纳印花税。专业指导-晶晶老师 2025-07-21 09:24 41次浏览精华老师，这里讲的提现手续费产生的进项税额可以抵扣，那在分录里要怎么体现呢？这个需要在收到进项的增值税专用发票的时候，发票上面的进项税是60元借财务费用-手续费 -60 借应交税费-应交增值税-进项税额 60 专业指导-小刘老师 2025-07-21 10:05 42次浏览精华老师，要公示物业公司收支明细，这个表是需要怎么做呢可以参考一下专业指导-阿宝老师 2025-07-17 10:06 107次浏览精华老师，您好，现在的问题是我有原材料800吨，然后原材料的单价含税44元/吨不含运，但是运也要算，运21元/吨，不含税，现在我们是按含税的材料价＋不含税的运结算44×800=35200+（21×800=16800）=52000，但是公司需要开票，开的票又是含税的材料跟含税的运开了70000现在我们打了开了票的款去，之后对方需要扣掉税钱扣掉货款钱把其他的退还给我们，这样的情况应该怎么算呢？ 1、明确基础数据及税率假设原材料：含税单价 44 元 / 吨，数量 800 吨 → 原材料含税总金额 = 44×800=35200 元（含增值税，假设货物增值税税率 13%）。运费：不含税单价 21 元 / 吨，数量 800 吨 → 运费不含税总金额 = 21×800=16800 元（含增值税，假设运输服务税率 9%）。已支付金额：按开票金额支付 70000 元（开票内容为 “含税材料 + 含税运费”）。 2、计算实际应支付的总金额（对方应收取的款项）实际应支付的金额 = 原材料含税总金额 + 运费含税总金额（即对方需收取的全部款项，含各自税款）。原材料相关：已知原材料含税总金额 = 35200 元（无需额外计算，因 “44 元 / 吨” 已含税）。运费相关：运费含税总金额 = 运费不含税总金额 ×(1 + 税率)=16800×(1+9%)=16800×1.09=18312 元。实际应支付总金额： 35200（含税材料）+18312（含税运费）=53512 元。 3、计算退款金额退款金额 = 已支付金额 - 实际应支付总金额（对方需扣除的款项）。已支付金额 = 70000 元实际应支付总金额 = 53512 元退款金额 = 70000-53512=16488 元。关键说明税率影响结果：上述计算假设材料税率 13%、运费税率 9%（常见税率），若实际税率不同，需按实际税率重新计算运费含税金额（如税率为 6%，则运费含税金额 = 16800×1.06）。 “扣掉税钱和货款钱” 的本质：即扣除 “原材料含税金额 + 运费含税金额”（53512 元），这部分是对方应得的全部款项（含成本和税款）。最终退款金额：按上述税率计算，应为 16488 元（税率不同时需调整）。专业指导-壹新老师 2025-07-17 15:45 82次浏览精华老师，能具体讲一下建筑行业的外经证吗？好的，以下是建筑行业外经证的核心要点： 1、是什么？全称《外出经营活动税收管理证明》，是建筑企业到注册地以外承接工程项目必需的税务通行证。 2、为什么办？核心目的：在项目所在地税务局预缴税款（主要是增值税、企业所得税等）。避免税款流失，明确在项目地预缴、回注册地汇总申报的规则。 3、怎么办？（关键三步）开证：工程开工前，向企业注册地税务局申请（通常通过电子税务局），提交合同等资料。报验 & 预缴：到项目地后，向当地税务局报验。收到工程款时，必须在项目地税务局预缴税款（如增值税通常按2%或3%预征）。核销：项目完工或外经证到期，向项目地税务局申请核销，结清税款。 4、关键注意：有效期：通常 180天，到期前需延期。预缴是重点：不按时足额预缴会受罚，且影响后续抵扣。电子化：现在基本全程网上办理（电子税务局）。简单说：建筑公司去外地干工程，先回老家税务局开个“外经证”，然后去工地当地税务局报到，工程款一到就按比例在当地交税，工程干完去当地税务局办结清手续。专业指导-壹新老师 2025-07-16 17:08 87次浏览

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