亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
这里面对于数据的核对，资产负债表或者利润表的数据是根据余额表的数据计算出来的，我们核对数据如果有问题，那不是系统或者说财务软件计算错误了？
我们是不是需要重新核对一下基础数据的录入，就是记账凭证是否有问题？还是在这个过程中我们重点需要关注什么或者错什么，才能检查出记账是否有错误？老师是否能帮忙梳理一下思路，谢谢？
专业指导-小麦老师
2026-07-07 14:30
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你好老师，企业现在单独给一个职工每个月固定补贴油补，属于交通补贴，那是否需要写个协议，同时每个月收到的油票是属于借应付职工薪酬福利费 还是直接做应付职工薪 工资，到底做啥科目是正确的 条文依据有吗老师
专业指导-小刘老师
2026-07-07 14:21
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税务已注销，但是在国家企业信用信息公示系统里面查到该企业已发布解散公示（被列入经营异常名录）（正在进行营业执照作废声明）（已发布清算组备案信息），但还显示该企业 在业（开业）企业 是怎么回事？ 24年8月份就成立了清算组，已公示
专业指导-阿宝老师
2026-07-07 14:15
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你好老师，企业属于化工生产制造业，需要建造设备，多个部位，比如生产装置区，储罐区，导热油区，多个区域里安装多个设备，这些由一家公司来安装，签订合同720万元，等完工时实际880万，结算单是880万，优惠后要工程施工费770万，但是没等工程款付完呢，企业发现安装公司工程量多报多算情况，企业一直跟对方核对工程量，企业又找第三方来审计，但是由于企业管理上的缺失，导致安装公司起诉企业了，最终企业为了尽快生产，最终确定价格730万，那这种730万，财务核算怎样核算呢，因为对方不给出具工程量清单了，安装公司原来就给个结算单，还是880万的清单，
专业指导-贝加老师
2026-07-06 13:54
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1请问老师，基本户从华夏银行换到了农业银行，账户号码是不是也就变了？
2如果供货商给我们开发票，是不是输入公司名称，纳税人识别号就自动出来了？
专业指导-朵朵老师
2026-07-06 13:54
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上个月A应付在借方390000，这个月票都开来了(231375+462750),钱也都付清了，他们开了两张，一张认证得做了(462750)，做完应付还在借方(231375)，还有一张没认证没入账，这个不认证的要做暂估吗，还是继续应付挂借方
专业指导-朵朵老师
2026-07-06 13:53
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相关精华答疑
小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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我也想问老师
赶快去提问吧
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