亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
发工资为什么还是其他应收款
专业指导-阿宝老师
2026-10-16 14:34
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本期收入是指
实发工资吗，专项扣除费用加在本期收入里吗
专业指导-晶晶老师
2026-10-16 14:33
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代理记账公司之前记的账是有问题的，自己做账录入期初数据的时候还沿用他们的科目余额表吗？之后再进行之前差错更正吗？
专业指导-小麦老师
2026-10-16 14:33
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老师早上好！之前科目起初里面已经有应交税费-应交增值税了，但是我做凭证的时候输入增值税或者应交税费都没显示，请问是系统原因吗？出现这样的情况我可以怎么处理
专业指导-阿宝老师
2026-10-16 14:32
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已经交了，为什么是未交增值税
专业指导-小麦老师
2026-10-16 14:32
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9月入职了一个员工，社保我在8月份增加了，但是在税务局做月度职工缴费工资申报里我把生效时间改为了9月，可能是这个原因导致8月在税务局系统里面没有生成8月的数据，我当时看没有数据我就没管了。现在10月社保涨了需要补缴1-9月社保，补缴8月社保的时候出现了图片上的提示，应该是我修改了生效日期的原因，如果我现在将生效日期改回8月，那肯定会生成8月的缴费数据，但是并不需要给她缴纳8月社保。税务局那边说让我在社保局先停保再修改停止缴费年月改为7月，但是现在社保局那边已经不能随便更改停保月份了，老师你这边有什么好的法子没有
专业指导-小麦老师
2026-10-16 14:31
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相关精华答疑
老师，按照新收入准则，预计账款要改用合同负债，并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款，并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六，餐饮部，客房部确认预收都是用的预收账款，请问是酒店行业就是这样做账的吗？认为住酒店类似于租房，所以适用租赁准则？可是吃饭也要用租赁准则吗？
还是老师为了简化教学，没有用合同负债科目呢？我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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老师，请问摊销租金这里不需要折成现值吗？
专业指导-朵朵老师
2026-07-21 21:46
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请问为什么这里不代扣代缴？是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗？
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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我也想问老师
赶快去提问吧
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