我们公司有个业务维保收取了17500的费用...-之了课堂

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发布于2025-10-14 11:58:1526次浏览

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直播公司收入和成本分项目设置二级科目？直播公司收入（以“主营业务收入”为一级科目）设4类二级科目：直播打赏收入、广告推广收入、内容电商收入、平台分成收入；成本（以“主营业务成本”为一级科目）设4类二级科目：主播成本、流量成本、内容制作成本、技术服务成本，同时补充销售、管理、财务费用下的核心二级科目（如运营费、行政费、提现手续费）。专业指导-晶晶老师 2025-10-14 13:57 26次浏览网络科技有限公司直播带货公司收入和成本分别是什么怎么做账网络科技有限公司在开展直播带货业务时，其收入和成本的确认根据其具体的商业模式而有很大不同，作为品牌方/货主：公司拥有自己的产品或品牌，通过自建直播间或雇佣达人直播来销售自己的商品。作为MCN机构/直播服务商：公司不拥有产品，而是签约主播，为品牌方提供直播带货服务，从中赚取服务费或佣金。作为平台方：公司运营一个直播电商平台，为品牌方和主播提供交易场所，赚取平台费用或佣金（这种情况较少，通常是大型科技公司）你们是什么模式？专业指导-小刘老师 2025-10-14 13:57 17次浏览仓库已经完成生产任务，财务如何完成后面的记账任务，根本不知道后面怎么完成任务，需要视频讲解，老师这边没办法发送视频文件哈需要结转生产成本这是生产完成后财务的首要动作，需将生产过程中归集的所有成本（材料、人工、费用）转入库存商品。 - 会计分录：借：库存商品 - [具体产品名称] 贷：生产成本 - 直接材料贷：生产成本 - 直接人工贷：生产成本 - 制造费用专业指导-阿宝老师 2025-10-14 13:49 24次浏览老师我们是做进出口退税的，一般出口收到的进项勾选了出口退税认证但是有一款美纹胶纸出口不退税要交13%的增值税，然后抵扣进项的时候我们没有一一对应这笔进项勾选，也就是说这次我出口了美纹胶纸但是勾选的进项不是美纹胶纸的进项，是其他的，这有问题吗？还是需要一一勾选进项才行！对于出口不退税要征税的货物，其进项税额抵扣并不要求与具体出口货物一一对应，只要是企业合法取得的、符合规定的进项税额，且用于应税项目，就可以在规定的期限内进行勾选抵扣。专业指导-阿宝老师 2025-10-14 13:49 16次浏览我公司今年4月份注册，截止到目前为止没有产生业务，公司只有一个人就是法人，也没有给法人发工资，我从6月份开始做个税零申报，截止到10月份，已经做了四个月的零申报了，我担心税务会风险预警，所以我计划从11月开始给法人发工资，就是发10月的工资，我需要10月底做工资计提对吧？具体怎么操作？计提借：管理费用贷：应付职工薪酬发放借：应付职工薪酬贷：银行存款专业指导-阿宝老师 2025-10-14 13:48 35次浏览残疾人保障金的会计分录借:管理费用贷:银行存款专业指导-七七老师 2025-10-14 13:41 17次浏览

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精华老师您好，我是一家运输公司，主营挂车挂靠业务，我们收取挂靠费，司机不是我们公司员工，司机买车的时候发票抬头开的我们公司，我们做进项抵扣，有的司机车卖了，二手车交易市场会以我们公司为销售方开具一张二手车销售发票，这个销售发票我需要算入销售收入吗，在电子税局可以看到这个销项票，就是没有税额同学你好，我认为需要算入销售收入。发票以你公司为销售方，从会计核算看，车辆权属在你公司，销售应体现为你公司收入；税务上，电子税局能查到销项票，需按规定纳入应税收入申报，即便无税额也得规范处理。而且你还抵扣过进项呢专业指导-壹新老师 2025-10-11 09:20 49次浏览精华财务费用管理费用在资产负债表中怎么提现出来，又或者说财务费用和管理费用季末怎么处理，详细列出来财务费用和管理费用均为期间费用，不在资产负债表直接体现，月末需通过固定流程处理，并间接影响报表数据，具体如下： 1. 月末核心处理：结转至 “本年利润” 无论财务费用还是管理费用，月末都需全额结转，结转后科目无余额，流程统一：若科目为借方余额（正常费用发生）：借记 “本年利润”，贷记 “财务费用 / 管理费用”，减少当期净利润。 2. 对资产负债表的影响路径二者不直接列示在资产负债表，而是通过利润表间接影响：第一步：费用结转后影响 “本年利润”，进而确定当期净利润。第二步：净利润最终转入资产负债表 “所有者权益” 下的 “未分配利润” 项目，费用增加则未分配利润减少，反之则增加。专业指导-壹新老师 2025-10-11 08:13 38次浏览精华我公司今年4月份注册，截止到目前为止没有产生业务，公司只有一个人就是法人，也没有给法人发工资，每个月个税都是报0，个税报0可以报几个月？？？？根据2025年7月起实施的新规，个税申报系统会自动监控连续零申报情况。如果公司确实没有业务，法人也没有工资收入，个税可以零申报，但存在一定的风险提示。具体如下： - 连续3个月零申报时，申报系统会弹出提示，要求企业确认员工是否已离职，若员工在职但收入确为零，可继续申报。 - 连续6个月零申报将触发预警。 - 12个月以上零申报将列为重点稽查对象。专业指导-晶晶老师 2025-10-11 10:30 51次浏览精华我公司今年4月份注册，截止到目前为止没有产生业务，公司只有一个人就是法人，也没有给法人发工资，我从6月份开始做个税零申报，截止到10月份，已经做了四个月的零申报了，我担心税务会风险预警，所以我计划从本月开始给法人发工资，发多少合适？我需要10月底做工资计提吗？具体怎么操作？那只要发工资是不是就得给上社保？ 1、工资发放金额：由于公司处于初创期且没有业务，资金可能较为紧张，从税务筹划和满足基本生活需求角度考虑，每月给法人发放 5000 元左右较为合适。这样年收入在 6 万以内，无需缴纳个人所得税，同时工资作为公司的人力成本，未来盈利时还能抵扣企业所得税。 2、是否需要计提工资：如果你准备11月发放10月的工资，那你需要在 10 月底做工资计提。 3、工资计提的具体操作：计提工资时，借记 “管理费用” 科目，贷记 “应付职工薪酬 - 工资” 科目。例如，若 10 月份给法人发工资 5100 元，会计分录为：借：管理费用 5100 贷：应付职工薪酬 - 工资 5100。实际发放工资时，借记 “应付职工薪酬 - 工资” 科目，贷记 “银行存款” 等科目，同时若涉及代扣个人所得税等款项，还需贷记 “应交税费 - 应交个人所得税” 等科目。 4、是否需要缴纳社保：要存在雇佣关系并支付劳动报酬，公司就必须为员工（包括法人）缴纳社会保险。这是《社会保险法》规定的法定义务。但目前只要职工没有去举报和投诉，一般也不会查的，查到也就是补缴。专业指导-壹新老师 2025-10-11 11:23 27次浏览精华老师，勾选抵扣发票系统和报税系统不是同一个系统吗，都在哪里部分省份已实现系统整合，在电子税务局内可直接跳转至当地勾选抵扣平台，无需单独记两个网址。一、勾选抵扣系统（增值税发票综合服务平台核心网址：遵循 https://fpdk.省份缩写.chinatax.gov.cn 格式，比如：广东省：https://fpdk.gd.chinatax.gov.cn 上海市：https://fpdk.sh.chinatax.gov.cn 登录方式：需插入税控设备（金税盘、税控盘、Ukey），或通过所在省份电子税务局“发票使用”模块跳转登录。适用人群：主要为一般纳税人（用于确认进项发票抵扣），小规模纳税人通常无需操作（除非涉及农产品深加工等特殊抵扣场景）。二、报税系统（电子税务局）唯一网址：https://etax.chinatax.gov.cn（全国通用入口）核心操作路径：登录后 → 进入「我要办税」模块 → 找到「税费申报及缴纳」，即可办理增值税、企业所得税、附加税等所有税种的申报，还可查询申报记录、缴纳税款（与文档中“常用业务”“申报查询”功能一致）。适用人群：所有纳税人（包括小规模纳税人、一般纳税人、个体工商户等），是企业日常报税的核心平台。专业指导-朵朵老师 2025-10-08 16:05 70次浏览精华老师，我上季度企业所得税8754，弥补亏损后实缴3391，请问分录怎么写？ 1. 计提上季度企业所得税（按全额计提）借：所得税费用 8754 贷：应交税费 - 应交企业所得税 8754 2. 弥补以前年度亏损（抵减应交税额）借：应交税费 - 应交企业所得税 5363（8754 - 3391）贷：利润分配 - 未分配利润 5363 （说明：此分录体现用以前年度未弥补亏损，减少当期应缴税额） 3. 实际缴纳企业所得税（按实缴金额）借：应交税费 - 应交企业所得税 3391 贷：银行存款 3391 专业指导-朵朵老师 2025-10-03 11:27 109次浏览

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