亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师我做到第19笔业务才发现我的管理费用-开办费，银行存款余额和老师的对不上，我翻了上面好几个凭证，银行余额和管理费用开办费对不上，银行余额少。怎么办，好不容易跟着老师做到业务19了，并且做的时候我都有对余额。还是不细心，现在不知道问题出在哪里？我是要一笔一笔对，还是重头再做？郁闷呀!
专业指导-阿宝老师
2026-11-12 14:02
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老师请问建筑行业预收款零税率开票150万，预交了增值税，现在后期完工款支付又开350万税率9个点的发票，什么时候150万从预收款转营业收入开150万9个点的票准确
专业指导-阿宝老师
2026-11-12 14:02
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老师，员工9月上完离职了，个税做离职是写9.30日还是10.1日
专业指导-晶晶老师
2026-11-12 14:02
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抖音电商这样开票对不对？这个公司为什么是个人？还没有税号。
专业指导-小麦老师
2026-11-12 14:00
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老师你好，我们是医疗器械销售，我们购买的供应商的设备，然后卖给我们的下游公司，
然后之后我们又向供货商购买软件，是这个设备里面要用的，我们相当于送给下游公司用，有点像那个需要续费的那种意思的软件。
这个软件，供货商开的票是检测服务费，我们应该怎么做账呢。
专业指导-阿宝老师
2026-11-12 13:57
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老师好，我单位收到稳岗返还资金600元，可用于职工生活补助缴纳社会保险费，转岗培训技能提升培训等，请问如果收到这笔钱分录怎么做，这笔钱用来缴纳社会保险费的时候会计分录怎么做？
专业指导-晶晶老师
2026-11-12 13:57
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相关精华答疑
老师，按照新收入准则，预计账款要改用合同负债，并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款，并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六，餐饮部，客房部确认预收都是用的预收账款，请问是酒店行业就是这样做账的吗？认为住酒店类似于租房，所以适用租赁准则？可是吃饭也要用租赁准则吗？
还是老师为了简化教学，没有用合同负债科目呢？我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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老师，请问摊销租金这里不需要折成现值吗？
专业指导-朵朵老师
2026-07-21 21:46
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请问为什么这里不代扣代缴？是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗？
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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我也想问老师
赶快去提问吧
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