亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师 什么时候选择按季申报，按次申报，按年申报
专业指导-晶晶老师
2026-10-22 14:34
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你好，26年前面有几个月工资都没发，个税0申报，成本费用也都没有做，如果在这个月补发的话怎么弄？可以补计提在发放的当月吗？补计提和发放同一笔分录。
专业指导-晶晶老师
2026-10-22 14:34
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到月底12月份的时候，做账软件里结账页如果有这些的话都要点结转吗？
专业指导-晶晶老师
2026-10-22 14:33
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老师，之前计提社保是正常按公担和个担去计提，有个员工离职社保公担和个担部分都需要由她个人承担，缴纳社保和工资扣除社保分录分别需要怎么改一下呢？上个月计提的还需要再修改吗？
专业指导-阿宝老师
2026-10-22 14:33
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附单据为什么是3张不是4张，合同得那张不算在内吗？
专业指导-晶晶老师
2026-10-22 14:21
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你好老师，某公司计划从2026年10月开始，从代账公司把账接过来，自己公司会计做账，现在老板让核对自公司2024年成立以来所有的往来账目，比如采购对应的付款记录，发票，合同。还有员工预支备用金，费用报销的项目也核对清楚，这个会计是新来的，新接手，对以往该公司项目一点不了解，那么现在弄清楚往来账目的话从哪里下手呢？代账公司会给发明细账，科目余额表等，但是代账公司都是基于银行流水和发票来做账，不看采购合同，这样代账公司的账可能跟实际对不上，比如合同签订10000元，只支付了50%，另外50%可能不在账上体现出来，像这种情况，会计应该如何下手核对往来账目，而且工作效率高呢？因为老板要的比较急，谢谢。
专业指导-晶晶老师
2026-10-21 15:16
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相关精华答疑
老师，按照新收入准则，预计账款要改用合同负债，并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款，并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六，餐饮部，客房部确认预收都是用的预收账款，请问是酒店行业就是这样做账的吗？认为住酒店类似于租房，所以适用租赁准则？可是吃饭也要用租赁准则吗？
还是老师为了简化教学，没有用合同负债科目呢？我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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老师，请问摊销租金这里不需要折成现值吗？
专业指导-朵朵老师
2026-07-21 21:46
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请问为什么这里不代扣代缴？是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗？
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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我也想问老师
赶快去提问吧
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