亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师，做二季度企业所得税申报，财务报表中本期金额是填写4-6月的数据吧？报表中的上期金额是指2026年1-3月的数据吗？为什么我填完报表在做季度申报时，两个企业一个带出来的数据是1-6月的数据，一个企业只带出来了4-6月的数据？而且财务报表数据上期金额一个是1-3月的，一个不知道是几月的数据？
专业指导-晶晶老师
2026-07-08 14:06
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如果收款人名称错误，或者银行账户，开户行有错，需要经办人核对信息，经办人是谁，有规定吗
专业指导-晶晶老师
2026-07-07 14:37
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这个销售收入如果没有开票，到时候增值税申报是做未开票销售额对吗？
专业指导-小麦老师
2026-07-07 14:34
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老师，请问一下，我是5月6号入职公司的，然后试用期说的是三个月的时间，转正之后才交五险一金。上个月底我提申请转正她没直接同意。然后我想明天跟老板说一下，让他帮我增员如果他不同意的话，我就让他帮我在我的工资里面去扣公司部分和我个人部分的五险一金可以吗？费用分别是多少呀？
专业指导-小麦老师
2026-07-07 14:34
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这里面对于数据的核对，资产负债表或者利润表的数据是根据余额表的数据计算出来的，我们核对数据如果有问题，那不是系统或者说财务软件计算错误了？
我们是不是需要重新核对一下基础数据的录入，就是记账凭证是否有问题？还是在这个过程中我们重点需要关注什么或者错什么，才能检查出记账是否有错误？老师是否能帮忙梳理一下思路，谢谢？
专业指导-小麦老师
2026-07-07 14:30
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你好老师，企业现在单独给一个职工每个月固定补贴油补，属于交通补贴，那是否需要写个协议，同时每个月收到的油票是属于借应付职工薪酬福利费 还是直接做应付职工薪 工资，到底做啥科目是正确的 条文依据有吗老师
专业指导-小刘老师
2026-07-07 14:21
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相关精华答疑
小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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我也想问老师
赶快去提问吧
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