亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
这一笔分录，和上一笔分录，既然有《费用报销单》，既然是“员工先垫钱”，为什么账务处理不涉及【其他应X款——个人往来】科目？
为什么不还钱给员工？为什么分录里没有“贷：库存现金”或者 转账给员工的痕迹？
员工从垫款 到 拿回垫款，整个流程是什么？？
专业指导-阿宝老师
2026-09-16 15:29
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老师，上月老板有预付666，可以抵1000的活动，现在客户们开始选核桃了，比如这对售价是1099，客户只要补尾款99就可以了。老板当时规定有一个预定提成100，后期付尾款的99按10%计算提成。
现在是这个涉及库房出库，如果出库单如果写售价1099就会和实际收款不符，之前库房的做法是出库单单价是按售价1099写，备注里标记使用666。
请问老师，这个按会计处理上怎么确认收入，还有怎么和库房保持一致？因为我们有大股东在外地，也要让股东那边清除每笔记账
专业指导-晶晶老师
2026-09-16 15:28
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确认收入为什么不结转成本
专业指导-阿宝老师
2026-09-16 15:27
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老师，自然人电子税务局（扣缴端） 怎么报个税才是最简单的？ 我怎么感觉累计附加扣除总是 自动代不出来呢？ 麻烦详细告知我一下整个步骤
专业指导-阿宝老师
2026-09-16 15:26
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老师，前会计4-8月份账都没有做，之前是估算交税，这种情况很常见吗？我能接吗？或者怎么交接？
专业指导-小麦老师
2026-09-16 15:25
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老师，残保金不申报会怎样，如果过后补缴，还会享受按百分之90的优惠吗？
专业指导-小麦老师
2026-09-16 15:25
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相关精华答疑
老师，按照新收入准则，预计账款要改用合同负债，并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款，并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六，餐饮部，客房部确认预收都是用的预收账款，请问是酒店行业就是这样做账的吗？认为住酒店类似于租房，所以适用租赁准则？可是吃饭也要用租赁准则吗？
还是老师为了简化教学，没有用合同负债科目呢？我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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老师，请问摊销租金这里不需要折成现值吗？
专业指导-朵朵老师
2026-07-21 21:46
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请问为什么这里不代扣代缴？是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗？
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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我也想问老师
赶快去提问吧
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