亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
我们公司把所有收付都做到进销存里，例如缴税，借款往来都先在进销存里先生成一个其他收款单或其他付款单，然后再关联生成凭证。这种操作法合理吗？（有点在把进销存当原始凭证，备忘录在用）
专业指导-晶晶老师
2026-07-31 14:26
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老师，更正了3季度的财报再更正A表就不能更正
专业指导-小麦老师
2026-07-31 14:25
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老师，再帮忙看下这两台设备23年到26年5月的累计折旧冲的是未分配利润，26年汇算清缴就不用调增这部分吧，应该就调增26年6月以后的吧？谢谢。
专业指导-小麦老师
2026-07-31 14:24
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不支付利息 免利息 也可以吧 税务局也不查吧
专业指导-小刘老师
2026-07-31 14:21
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收到公司卖车分期返利
开具发票是 生产生活服务 返利 吗 税率多少
专业指导-小刘老师
2026-07-31 14:19
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A公司100%投资一家企业B公司。B公司（小规模纳税人）6月份成立，营业执照上注册资本是1000万。7月份第一次收到A公司注资款300万。
收到注资款应该怎么做账
借，银行存款300万
贷，实收资本-A公司
7月份第一次收到注资款应该什么时候申报印花税呢，印花税时间是根据什么来判断的。
专业指导-小麦老师
2026-07-30 14:25
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相关精华答疑
老师，按照新收入准则，预计账款要改用合同负债，并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款，并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六，餐饮部，客房部确认预收都是用的预收账款，请问是酒店行业就是这样做账的吗？认为住酒店类似于租房，所以适用租赁准则？可是吃饭也要用租赁准则吗？
还是老师为了简化教学，没有用合同负债科目呢？我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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请问为什么这里不代扣代缴？是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗？
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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我也想问老师
赶快去提问吧
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