亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师，您好，我想请问下企业会计准则和小企业会计准则中报表里的本月金额，本年累计，本期金额和上期金额填的是数？
专业指导-阿宝老师
2026-02-25 13:43
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你好老师，企业属于新建化工生产制造业，于24年3月份开始新建，25年9月份开始试生产，由于9月份未生产成功，10月份和11月份产出产品了，但是由于未达到产量和质量，11月底停产改造，10月11月份销售货物时，企业雇佣的车辆由于运输未给企业开具发票，导致企业白条，像这种情况企业如何做账呢？企业是投入一种原材料产出四种产品，原材料是液体，产品其中二种是固体二种是液体，雇佣的运输车辆行驶证都是带着单位名头的，，企业让对方给开具发票，对方个人不给开，如果企业做白条，税务不认可成本，这种情况企业就不入账了，可以不，麻烦老师给一个一个问题回答一下
专业指导-朵朵老师
2026-02-24 14:07
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老师你好，想问下连锁药店进货供应商开具的增值税专用发票金额是9750元，实际支付金额是9749.88元，有个药品有折扣，四舍五入导致差额有0.12，这个要怎么做账？
专业指导-朵朵老师
2026-02-24 14:06
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老师每月先操作抵扣类勾选，还是不抵扣类勾选，有没有顺序之分。
专业指导-朵朵老师
2026-02-24 14:05
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你好老师，企业属于新建化工生产制造业，24年3月份开始新建，25年7月份建筑物基本竣工，老师，企业25年1月份收到的发票做25年3月份账簿里可以不，企业在25年缴纳土地使用税时，从25年3月份就开始资产总额超过5000万元了，不在享受减半征收，所以1月份收到的发票入3月份可以不
专业指导-阿宝老师
2026-02-24 14:01
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为什么新建凭证日期只能选2026.1月不能选2025.12月？怎么设置才能选2025.12月？
专业指导-朵朵老师
2026-02-24 13:58
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相关精华答疑
你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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老师，这个B公司的会计分录怎么写？
专业指导-朵朵老师
2026-02-06 15:30
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老师，我们有个公司要注销，清算完了后利润总额是正数，计提了五千多的企业所得税，然后财务报表就有应交税费，不影响注销吧？公司账户的钱也清算了，企业所得税可以让股东们自己私下转款支付不？就不再走账了，还是说要股东转款到对公户把税交了，生成新的财务报表做企业所得税汇算清缴
专业指导-阿宝老师
2026-02-04 18:51
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老师，我们是小规模纳税人，这样业主2025年12月末预交了2026年一年停车费，我做了凭证借：银行。1200
贷：预收。 1200
2026年1月业主给他开了全年的发票，那我现在收入是每月结转，但是这个1月全年应交税费怎么写分录呢
专业指导-晶晶老师
2026-02-03 09:55
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我也想问老师
赶快去提问吧
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