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精华

生产设备,合同含税价4万元整。 发票还没到。 这个分录怎么写? 直接记 固定资产4万? 还是记固定资产4/1.13万?

专业指导-七七老师2024-06-13 13:5469次浏览
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你好同学:如果可以取得增值税专票的话,就按不含税的价格入账。
精华

早上好老师,问下应付账款若是负数,如何转换成预付账款,如何做分录调成预付账款

专业指导-七七老师2024-06-13 07:0949次浏览
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你好同学:借:预付账款 贷:应付账款
精华

问题1:请问 发票额度调整申请一般审核需要多长时间啊,一天了,还在审核中.... 问题2:发票额度调整申请,这个“发票额度”是总额度,还是每个月的额度呢? 谢谢

实操专业指导小小老师2024-06-13 19:1750次浏览
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同学你好,1,一般1-3个工作日,也可以咨询下当地税务局。 2,额度是每个月的
精华

老手想咨询一下关于本年利润与利润分配未分配科目,的弥补亏损,实际业务中具体怎么操作,关系到税前利润弥补跟税后利润弥补,是怎么回事啊?

专业指导-暖暖老师2024-06-13 11:2440次浏览
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亏损弥补是自然的随着账务利润分配的累计就弥补了,没有税前和税后利润弥补一说啊,账务上的利润跟汇算清缴的利润不一样,因为税务上需要调增调减项目因此跟账上不一致,这个咱们有专门的汇算清缴课程,可以听一下,有问题再针对性的提问,季度预交不用结转本年利润科目
精华

老师,农业公司自产自销农产品,免所得税么?自产自销农产品是否免所得税要看农业生产者的主体是什么吗?

专业指导-小刘老师2024-06-13 13:4637次浏览
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同学你好 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。
精华

老师你好,请问为什么收款合同需要审批(环境:钉钉有成财务系统)

专业指导-小文老师2024-06-13 10:1635次浏览
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合同条款有些涉及价外费用条款,比如延迟付款利息、违约金、合同条款变更,这些与税款、发票相关
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