我是第一笔，借:应收pos 1000，应收携程718 贷:主营业务收入 1620.75 销项税97.25 第二笔，借:银行存款700 贷:应收携程700，第三笔:银行存款1000，贷:应收pos1000。应收是根据系统金额做的分录。为什么应收携程少18，是因员工操作失误，员工赔偿18。扫码到pos。相当于应收pos里面含了18。我这个分录是哪里有问题？怎么调整

第一笔确认应收的时候，把员工赔款 18 元错误挂在了携程应收下，这 18 本就不属于携程的应收款，应该计入 POS 应收
调整分录
如果没跨月，当月调整
删除原来第一笔分录，重做正确第一笔：
正常销售应收：POS 应收 1000，携程应收 700，合计 1700，对应收入 1620.75，销项税 97.25。
额外员工赔偿 18：借其他应收款 - XX 员工 18，贷营业外收入（或冲减对应损失科目）18；员工扫码付进 POS 账户时：借应收 POS18，贷其他应收款 - XX 员工 18。

跨月调整
第一步，调往来科目：
借：应收 POS 18
贷：应收携程 18
做完这笔，应收携程余额清零。
第二步，处理员工赔偿的业务实质：原分录把 18 当成销售应收，但这 18 是员工赔款，不属于销售收入。
如果当初确认收入时，多确认了 18 对应的收入和税金，需要冲销：
先算 18 对应的不含税收入和销项税（按你原税率，97.25/1620.75≈6%）
不含税金额 = 18÷1.06≈16.98，销项税≈1.02
借：主营业务收入 16.98
借：应交税费 — 应交增值税（销项税额）1.02
贷：应收 POS 18

但我系统携程挂账就是718

我系统的金额不能改

那就按照第二种方法，调整pos的金额转到携程试试看可以不