相关问题讨论
老师,您好,现在我们有个公司注销了,他账上还有个对应的100万左右债权债务,过几天借出去的那个100万如果回来了,没办法给人家开利息发票了,该怎么处理,税务注销过程中,账户还能进出款么?因为这个钱是俩个人借给对方的,我们只是个中间人,对方是国企,怎么处理比较好 谢谢老师
专业指导-阿宝老师
2026-08-11 10:43
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1比如A银行多收客户货款1000;后用B银行的钱支付给客户产品的加工费500,现在要用多收货款来抵加工费,怎么生成凭证?
借:银行存款a 1000
贷:预收账款1000
借:预收账款500
贷:银行存款B 500
这样做吗?需要通过其他业务成本和其他业务收入过渡一下吗?
麻烦告诉我具体几个分录咋写
专业指导-阿宝老师
2026-08-11 10:41
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老师,老板以当地公司来招聘库管,为沈阳开设的新公司做人员储备,然后每天打卡7是沈阳公司,后期因为股权问题,沈阳公司全资控股我们河北的另一家公司,正在办理手续中,现在发给库管工资是我们河北的这个另一家公司。
库管员在试用期时间不合格,老板做辞退,她不服,要求劳动仲裁。请问这3个主体会都有影响吗?
专业指导-小麦老师
2026-08-11 10:40
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出纳实训中,现金日记账需本日小记
马勇老师会计实操中,现金日记账没有本日小记
那么现金日记账和银行日记账是否需要本日小记呢?
专业指导-晶晶老师
2026-08-11 10:36
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餐饮行业的成本财务报表应该怎么做
专业指导-朵朵老师
2026-08-10 14:05
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股东分红一般是按哪个个税扣
专业指导-贝加老师
2026-08-10 13:59
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相关精华答疑
老师,按照新收入准则,预计账款要改用合同负债,并且合同负债要用不含税金额确认。只有租赁准则依旧用预收账款,并且预收账款是含税金额。
我看老师业务二十五、业务二十六,餐饮部,客房部确认预收都是用的预收账款,请问是酒店行业就是这样做账的吗?认为住酒店类似于租房,所以适用租赁准则?可是吃饭也要用租赁准则吗?
还是老师为了简化教学,没有用合同负债科目呢?我很疑惑
专业指导-晶晶老师
2026-07-21 16:01
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老师,请问摊销租金这里不需要折成现值吗?
专业指导-朵朵老师
2026-07-21 21:46
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请问为什么这里不代扣代缴?是付款给个人的时候 要代扣代缴个人所得税吗?
专业指导-贝加老师
2026-07-15 20:33
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小规模纳税人以前年度无票支出入应付,属于成本但是没票,2026年汇算清缴前暂估成本,也就是按实际支付金额入账,怎么分录,相同的以前年度收入没开票,26年汇算清缴前怎么分录,这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师,做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸?分录大概都有哪些?
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做,是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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我也想问老师
赶快去提问吧




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