亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师，我这边个人独资单位，去年2025年的年度经营所得和每个月的工资薪金在电子税务局扣缴端都申报了，请问在电子税务局web端还要再申报吗，刚刚登了个人所得税App提示这个，提示我2025年度综合所得汇算还没有弄，请问老师，这个怎么办
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:17
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你好老师，企业属于新建化工生产制造业，需要建造多个建造物和构筑物，企业分包给一个建筑公司了，建造设备由企业自己建造，由于属于化工，建造设备也是多个，比如购买钢材油漆 做工程物资，然后在建工程，但是老师，比如购买的需要安装的设备，阀门，过滤器，流量计等等这些物件太多了型号也是多种多样，数量更是多达上千个，问老师，像购买的这些需要安装的设备能直接计入在建工程不，不通过工程物资核算，凭证后面付着对应哪个价值
专业指导-小刘老师
2026-03-25 15:17
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你好老师，企业属于新建化工生产制造业，需要建造14个建筑物，企业分包给一个建筑公司了，企业随时给分包公司付款，合同价格1400万元，24年1月份开始建，25年7月给建设局备案，见图片，老师，那企业是不是就8月开始缴纳房产税了，还有老师，由于建筑公司被起诉，导致无法给企业开具发票，只给企业开具800万的发票，那企业是不是在25年7月份需要把建筑物核算出来，形成固定资产 ，但是企业剩余金额按白条入账吗， 剩余金额按竣工备案就是有效证明吗 麻烦老师一个一个给解答一下
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:15
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老师，请问一下研发费用的工时怎么统计比较简单方便，还有统计完工时以后，比如项目处于研究阶段，A这个员工在项目1做了60小时，项目2做了80小时的研发，当月上班一共176小时，这个员工的工资，社保和公积金是不是要相应的分摊成3份，在项目1和项目2的，做账的时候记研发支出-费用化支出，这部分可以加计扣除，余下的36小时不是研发工时，是不是直接记管理费用，不能加计扣除，还有科目设置的图可以发图片给我吗
专业指导-晶晶老师
2026-03-25 15:12
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老师 个人像对公账户打款 没开发票怎么办
专业指导-晶晶老师
2026-03-25 15:11
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老师，我们公司承租了一栋楼，电表户主是产权人，我们也和户主共用电表，前段时间我们支付了一笔电费到电力公司，因为户主是产权人就把发票开给了产权人，这种情况下本来可以用电费分割单入账，但是我们是预付电费，而且这笔电费不涉及和产权人分摊无法具体到用电量。所以能不能让产权人直接给我们开票，开转售电，但是转售电的话产权人没有收到款项，款我们也是付给电力局的，这种能正常入账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:11
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相关精华答疑
你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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老师，这个B公司的会计分录怎么写？
专业指导-朵朵老师
2026-02-06 15:30
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老师，我们有个公司要注销，清算完了后利润总额是正数，计提了五千多的企业所得税，然后财务报表就有应交税费，不影响注销吧？公司账户的钱也清算了，企业所得税可以让股东们自己私下转款支付不？就不再走账了，还是说要股东转款到对公户把税交了，生成新的财务报表做企业所得税汇算清缴
专业指导-阿宝老师
2026-02-04 18:51
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老师，我们是小规模纳税人，这样业主2025年12月末预交了2026年一年停车费，我做了凭证借：银行。1200
贷：预收。 1200
2026年1月业主给他开了全年的发票，那我现在收入是每月结转，但是这个1月全年应交税费怎么写分录呢
专业指导-晶晶老师
2026-02-03 09:55
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我也想问老师
赶快去提问吧
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