亲爱的同学，您好！
相关问题讨论
老师，两个问题：
1.企业交给税务的个人保险部分每人443.21，共9人
2.企业交给税务的个人保险部分每人450.52，共9人
这两种情况计提的时候按税务扣款正常提，实际发放工资的分录就不会了，因为数对不上，请老师帮我解答谢谢（企业老板不喜欢小数，以后每年调整的个人部分扣费越来越高，到最后扣款对不上会有影响么）
专业指导-七七老师
2025-11-21 14:25
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电商企业，小规模纳税人，做代销业务的话，假如商品年度销售总额是1000万，佣金20%计算，这个企业的增值税是按照一般纳税人（1000万）还是小规模纳税人（200万）？
专业指导-小刘老师
2025-11-21 14:25
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老师，筹建期申报印花税，税款也是计入长期待摊费用一开办费吗？印花税需不需要计提，谢谢！
专业指导-朵朵老师
2025-11-21 14:25
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老师，我公司的进项税在没有发票的时候写的“应收账款-应收进项税”，建这个科目为了价税分离和公司系统的数据好对起来，
然后开了发票当期要抵扣的就转入“应交税费-待认证进项税”等
现在的问题是开了进项但是当期不抵扣的也想建个分录区分开，后期查已开未抵扣的就方便了，老师，您看放什么分录比较好
专业指导-小刘老师
2025-11-21 14:24
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看到了老师，是一般纳税人
专业指导-壹新老师
2025-11-21 14:24
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这做账不应该是贷：银行存款和应付账款吗 怎么先应付账款又写一个分录
专业指导-壹新老师
2025-11-21 14:24
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相关精华答疑
老师这笔业务能做成：借：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 贷：银行存款-建设银行0546 800
借：管理费用-开办费 800 贷：应付账款-国网北京电力集团有限公司 800 通过应付账款过渡一下吗？
专业指导-朵朵老师
2025-11-18 21:00
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老师，我们现在有个公司要注销，这个公司是从我们才接手的，之前经历了代账和一个离职的财务，期初数据和纸质凭证都找不到了，只有电子税务局的财务报表，现在账上有3个数据需要调整，情况分别是：
1.银行余额，账上货币资金余额比银行余额多（因为没有之前的数据，看的报表和银行流水）中间的差额怎么调整呀？
2.有12万的应收账款，因为没有之前的账可能
要调坏账，但是坏账又没有依据，这种怎么处理？
3.有23万的其他应付款，也是没法查账，不知道情况，目前想的是转营业外收入，账上现在亏损11万，转收入是不是就要交差不多六千的企业所得税？
专业指导-朵朵老师
2025-11-17 17:44
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老师，我们是销售文玩核桃的，双十一搞活动，充值500赠送166，老板规定计算销售业绩提成的时候，这赠送的166不计算提成，只记这500，一个销售员销售了一单366的单子，这样按366计算业绩提成，现金剩余134，额度剩余300。现在这个客户不要这单了，要退了，看上了一个520的核桃，现在另一个销售哪里补多少现金？还剩多少额度才对呢？我算懵了，请教老师算一下
专业指导-阿宝老师
2025-11-14 10:33
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老师，请问一下，如果给员工交个人所得税，是不是交图片中应发工资应发合计里面的工资？
专业指导-七七老师
2025-11-11 14:37
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个体户基本银行户开了以后，可以把这个基本银行注销，变成其他银行为基本户吗？具体需要怎么操作？
专业指导-晶晶老师
2025-11-12 14:16
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个体工商户注销流程。
专业指导-阿宝老师
2025-11-12 14:44
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我也想问老师
赶快去提问吧
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