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老师，餐饮行业，主卡充值赠送副卡，现在主副卡合计500万，实际知道主卡金额200多万，我怎么做账把主副卡分开，以后准确的算对数据？
专业指导-暖暖老师
2025-09-19 13:57
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老师，小规模季度月末不用结转增值税免税收入吗
专业指导-晶晶老师
2025-09-19 13:57
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好，请教下九月申报期已经认证掉的发票，现在想撤销，有操作的方法吗？
专业指导-阿宝老师
2025-09-19 12:00
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老师，外贸企业在报关时境内发货人填外贸企业，那生产销售单位也是填外贸企业吗？外贸企业要求工厂直接从工厂拉货到港口的情况下
专业指导-暖暖老师
2025-09-19 11:59
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出纳实训第16个业务里面的记账凭证为什么借贷方金额都在借方，没有贷方金额，
专业指导-晶晶老师
2025-09-19 11:54
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老师，如果外贸企业是从供应商工厂直接拉货到港口的情况下，那如果运费由外贸企业出，那是不是报关单上境内发货人和生产销售单位都可以写外贸企业？那会影响出口退税吗？外贸企业没有设仓库
专业指导-壹新老师
2025-09-19 11:54
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老师，商贸公司成本25655.96元（不含税），销售42149.08（不含税），应交所得税（42149.08-25655.96）×0.25=4123.28，是不是应交所得税4123.28元呢？
专业指导-小刘老师
2025-09-17 09:28
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老师下午好，我实际工作中遇到一个问题，计提7月份的工资时计提金额为17320元，但是8月发放7月工资时实际只发放了11000元，然后询问已经离职的原记账员工说原做错的冲红做一笔正确的记账凭证，那我是在7月份记账凭证上改还是在8月份的记账凭证上改
专业指导-小刘老师
2025-09-17 15:01
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老师，旅行社的发票能入账吗
专业指导-阿宝老师
2025-09-16 18:11
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老师，请问社保缴费基数是应发工资吗？
我们公司有一个员工工资开6300元，这是他的缴费基数吗？
当地社会平均工资应该在哪个网站合理呀？
我们当地最低工资标准是1850，可以按照这个缴费基数给员工缴纳社保吗？谢谢
专业指导-暖暖老师
2025-09-17 11:04
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老师，请问，公司是小规模，季度报税，每月20日发放上月工资，当月缴纳当月社保（但是每月都没有计提社保，会计分录直接做的：借：管理费用-社会保险费，其他应收款-社保个人部分，贷：银行存款），当月工资当月都有计提
1：员工毕涛7月24日离职，7月29日结清七月工资，应发工资5381.77元，但是前期领用备用金剩余3255.55元，扣除7月工资5381.77元产生的个税9.05元（八月申报7月个税，等于是提前把个税从员工工资里面扣除），实发2117.17元，该员工没有购买社保，请问七月会计凭证分录应该怎么写？ 2：员工喻菲7月1日离职，但是七月的社保费用已经产生，七月会产生个人社保462.7元和个人社保基数调整补差308.55元，公司缴纳1181.3元和公司社保基数调整补差620.75元，员工七月工资只有一天121.74元不够扣社保费用，所以本来发七月工资应该扣的个人费用771.25元就在7月20日发放6月工资（应发3200元，请假扣款300元，六月社保个人部分467.2元，7月社保个人部分462.7和社保基数调整补差308.55元，实发1666.05元）的时候扣除了，请问七月怎么写会计分录？
3：员工乔元玲工作到7月31日就离职，社保费用也购买到8月，8月会产生个人社保462.7元和个人社保基数调整补差308.55元，公司缴纳1181.3元和公司社保基数调整补差620.75元，应该八月该员工已离职没有工资，所以8月20日发7月工资时把7月社保个人部分462.7扣除，同时也把8月个人费用462.7和社保基数调整补差308.55，合计771.25元一起扣除，乔元玲没有个税，7月应发工资4700元，实发3466.05元，这种情况8月会计分录怎么写？
专业指导-暖暖老师
2025-09-17 09:43
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老师，开运输费发票，业务部门给财务的运输清单里面的规格型号一栏有一行填了进仓费，在电子税务局的开票的页面的规格型号可以抄运输清单也填进仓费吗？
专业指导-晶晶老师
2025-09-16 10:28
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我也想问老师
赶快去提问吧
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