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发布于2024-07-07 08:39:1094次浏览
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老师,对限售股解禁前减按50%理解,这道题11月1日也就解禁后取得200万股息红利为什么也是减按50%计算 同学你好,对持有的上市公司限售股,“解禁后”取得的股息、红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。 专业指导-六六老师 2024-07-25 14:04 42次浏览 老师你好,如果我公司为境外的客户提供一些服务,如帮助境外客户在境内寻找优质供应商,货物质检等服务,这是属于免增值税的行为吗? ⽬前⼤家的提问⾮常⽕爆,请同学稍等⼀下,⽼师正在逐⼀为⼤家进⾏解答;如果存在漏回复的 情况还请同学后续重新提问并@⽼师,感谢同学们的配合理解!? 专业指导-田田老师 2024-07-25 13:53 31次浏览 老师您好,这里有关财产转让所得的计算方法,我学着有点混乱了,个人所得税里说财产转让所得是 收入-财产原值-相关税费 但是国际税收里,非居民关于财产转让所得是 收入额-财产净值 这两个税里对财产转让所得规定不一样是吧,那是得分开记忆吗?老师为什么会有不一样的要求? 同学你好,一个是个人所得税一个是企业所得税哦,企业通常都会计提折旧摊销等,所以企业所得税扣减的是账面净值。 专业指导-六六老师 2024-07-25 13:52 38次浏览 须有保全到期债权的必要。这个是啥意思啊? 同学你好,意思是如果不保全该债权,有可能会收到损失,所以有必要保全。 专业指导-晶晶老师 2024-07-24 14:53 80次浏览 为什么说不属于呢?我平时工作遇到这两个公司,是属于的呀 根据《财政部国家税务总局关于铁路运输和邮政业营业税改征增值税试点有关政策的补充通知》(财税[2013]121号)的规定:中国邮政速递物流股份有限公司及其子公司(含各级分支机构),不属于《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)所称的中国邮政集团公司所属邮政企业。 专业指导-王老师 2024-07-24 14:52 53次浏览 1、为什么与主债务履行期限同时届满视为没有约定??? 2、为什么直至主债务本息还清时视为约定不明?? 同学你好 1,为什么与主债务履行期限同时届满视为没有约定? 因为 保证人是肯定要等主债务人到期不还款之后才会去履行保证义务,这个约定的保证期间和主债务人履行期间同时届满的,没有给保证人一定的时间去履行保证义务哦; 2,为什么直至主债务本息还清时视为约定不明, 保证人也不会无限期的给他保证下去 ,诉讼都还有诉讼时效哦,保证人的保证期间也会有时效的哦,这个约定没有明确什么时候开始保证哈 3,纳税保证期间到底是多少天?60天又是啥意思? 纳税保证期间 就是讲 纳税人到期了没有缴纳税款,然后另外有保证人给他担保 税款,那这个保证期间是讲的是税务机关要纳税人在限期内缴纳 而未缴纳的最后期间开始 计算 60之内 为纳税保证期限。 专业指导-新峰老师 2024-07-24 14:50 72次浏览
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精华 为什么这题集软企业所得税率不是10% 这里不用考虑免征减征,国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第1年至第2年免征企业所得税,第3年至第5年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。这里企业的经营期间不满10年。 专业指导-六六老师 2024-07-16 12:51 102次浏览 精华 老师,第四问这个销售旧设备不是可以按3%征收率减按2%征收增值税吗?这个地方为什么税率是13% 同学,一般纳税人销售旧的固定资产,如果没有抵过进项税,是按3%减按2%征收,而没有抵扣进项的固定资产,应该是09年之前购入的,本题是10年购入的,不满足条件 专业指导-小王老师 2024-07-06 17:49 95次浏览 精华 老师,红酒不是从价计税吗?为什么还要8000*3*0.5,这里把红酒的2斤也计税了 套装按照套装产品的最高税率计征,因此本题按照白酒适用税率计算消费税 专业指导-晶晶老师 2024-07-08 17:26 73次浏览 精华 这题为什么不考虑公允价值变动损益对利润总额的影响? 我的理解是 第一步把非投房转为投房 借投房—成本17000 累计折旧3500 贷固定资产18000 其他综合收益2500 第二步22年12月31日公允价值变动 借公允价值变动损益200 贷公允价值变动200 第三步4.1号处置 确认收入得到贷其他业务收入是17500 结转成本得到借方其他业务成本是16800 并且结转变动损益和其他综合收益 那么最终不应该是2500+700-200+600-500 =3100吗 同学你好 那个公允价值变动损益是结转到其他业务成本去了 损益的此增彼减, 这个不影响利润总额的哈 所以那个200不要管哈 专业指导-田田老师 2024-07-05 16:26 88次浏览 精华 老师如果是永久性差异,分录怎么做? 同学你好 永久性差异就是没有差异了 不确认递延所得税资产和递延所得税负债 不用做账了哦 专业指导-田田老师 2024-07-12 06:59 73次浏览 精华 老师,如果乙是小规模纳税人,是不是就会产生附加税,附加税跟甲公司又怎么结算呢?分录怎么写呢? 附加税是自己去交的,和对方没有关系呢。 缴纳增值税时候,去申报时候,会自动生成附加税的呢,根据企业所在地是市,县,税率不同的呢。 专业指导-周老师 2024-06-29 21:56 133次浏览
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