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相关精华答疑
精华

老师,员工的动车票抵扣,增值税附列资料是这么填吗?

专业指导-萍萍老师2024-06-04 19:0436次浏览
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是的,填写至《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)8b栏中及10栏中。
精华

老师 房产税怎样做分录,可以记到税金及附加吗?

专业指导-小刘老师2024-06-13 17:1726次浏览
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同学你好,可以, 房产税会计分录如下: 1、企业计提房产税时: 借:税金及附加——房产税 贷:应交税费——应交房产税 2、企业缴纳房产税时: 借:应交税费——应交房产税 贷:银行存款
精华

老师你好,物流行业的增值税税负是多

实操专业指导小小老师2024-06-01 09:5264次浏览
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同学你好,这个税负没有固定的哈,每个企业都不一样,以你们实际为准呢
精华

一次性提前预收了全年的租金349732元,且全部开票,其中租金收入:333078.1元,税额:16653.9元,租赁期2024-5-10至2025-5-10日,可以分期确认收入吗?(小准则),如果确认收入分录怎么写?

实操专业指导小小老师2024-06-12 17:5680次浏览
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你好同学,是分期确认收入的, 借:预收账款27756.51 贷:主营业务收入27756.51
精华

老师,帮忙总结一下小规模和一般纳税人开出开进的专票或普票是否缴纳印花税的情况

专业指导-暖暖老师2024-06-12 23:1683次浏览
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你好同学,印花税的计税依据不是根据咱开进开出的这个发票,他是根据咱这个业务合同,还有一些虽然说没有合同,但是相当于是合同的那些单据,嗯,所以说呢就是简单来说你开进开出的发票就是我们的购销合同对应的这些相当于是收据类似的,像这种呢都是需要根据购销合同来缴纳印花税的
精华

老师,付的款开给个人没有发票的挂应付账款还是应收账款,挂应付账款的话科目余额表就一直是负数了吧

专业指导-小刘老师2024-06-07 13:4241次浏览
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同学你好,没有发票,也要入费用或者成本,可以做预付账款哈
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