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相关问题讨论
老师 现在公司业务给客户代充值在抖音平台消耗，平台通过消耗后给公司返点，返点才算公司的真正收入，现在和之前做账都客户充值款最为收入，付款给平台算成本，这样账务和增值税收入以及企业所得税收入都是能对上的。现在审计说我们需要改账账务要确认真实的收入就是返点，充值款只能挂其他应收应付，要从25年开始改，这样的话账务上的收入和增值税收入就会不一致。这种情况我们应该怎么处理比较合规呢？
专业指导-媛媛老师
2026-06-24 13:41
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老师，我们分公司和总公司是在同一个区，汇总纳税，无增值税税种，增值税按要求合并到总公司一起申报，这样的话分公司的成本票也是开到总公司吗？
专业指导-小麦老师
2026-06-24 13:40
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个体火锅店6月中旬已经停业，我税务上应该什么时候报停？把6月的账做了，申报了增值税之后报停吗
专业指导-阿宝老师
2026-06-24 13:40
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老师 我们是内账 24年6月份收取了一笔品牌代理合作费 89800元，但是这里面包括了押金，当时做账的时候全部计入了收入，没有挂其他应付款，现在要给人家退回押金了，这个分录怎么写
专业指导-媛媛老师
2026-06-23 14:18
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做内账，银行明细账的利息收入和定金应该放哪里？
专业指导-小麦老师
2026-06-23 14:17
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这个员工是5月份增员的，5月份6月份电子税务局的完税证明里面显示公司帮他代扣个人的，还有公司部分的社保了，然后6月发5月份工资的时候给他扣了两个月的社保。那么7月份发6月份工资的时候，再给他扣个人社保的部分，扣7月的个人部分，那也是属于正常的，对吧？因为每个月18号左右，税务局会在公司的账户里面扣个人跟公司部分的社保呀
专业指导-小麦老师
2026-06-23 11:52
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相关精华答疑
小规模纳税人以前年度无票支出入应付，属于成本但是没票，2026年汇算清缴前暂估成本，也就是按实际支付金额入账，怎么分录，相同的以前年度收入没开票，26年汇算清缴前怎么分录，这个成本和收入能不能通过利润分配未分配利润下账
专业指导-小旭老师
2026-04-13 10:43
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请问老师，做团餐供应链的商贸公司属于餐饮行业还是商贸？分录大概都有哪些？
专业指导-阿宝老师
2026-03-26 10:24
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老师货款两万收一万怎么做，是两笔账吗
专业指导-阿宝老师
2026-03-25 15:20
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你好、看一下这两个标段一家先开50万元的税、先去预交2点5的什么税、让周会计算一下大约税多少钱丶谢谢、老师有客户这么问是啥意思呀 帮我分析分析呗 这是一张专票
专业指导-小刘老师
2026-02-11 11:18
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老师，请问一下，就是在采购付款的时候，采购人员填写好付款申请单，采购清单，就上传到呃企业微信，同时呢他也需要进行纸质的审批，最后纸质的相关单据要全部汇总到财务这里，想问一下，为什么在企业微信已经审批过了，还要在纸质单据上进行一个审批呢？这两个流程在实际工作中就是同时存在的吗？那这样两个流程是不是重复了呀？在我看来就存在一个纸质上的审批不就可以了吗？[捂脸]
我这个纸质的审批是指嗯采购清单和付款申请单打印出来，然后给领导们签字这个流程，我知道这个流程是肯定要存在的，就是想问一下，为什么企业微信那个审批存在的意义是啥呀？
专业指导-贝加老师
2026-02-08 17:43
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老师员工的宿舍租金怎么写会计分录呢？过年过节发的福利和宿舍租金一样吗？
专业指导-朵朵老师
2026-02-08 10:45
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我也想问老师
赶快去提问吧
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