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老师,我想问一下,企业如果要申报增值税,企业所得税及其他税费还有印花税去税务局需要携带什么材料吗?或者要做什么准备吗? 把这些税费的申报表填好,盖上公章。不过你最好是多准备几份空白的申报表,然后拿着公章去大厅申报。万一你手里面填的那一份有错误的话,你可以用空白的在大厅当时填,然后盖公章申报。具体你可以联系一下当地的大厅,在大厅申报税费的话都需要带什么资料?这个每个地方规定可能不太一样。 专业指导-暖暖老师 2025-07-10 14:35 27次浏览 老师,固定资产之前没有录入,现在用固定资产抵货款,应该怎么处理哈,分录如何写哈 1.补录固定资产(若之前未入账): 借:固定资产 贷:营业外收入(或以前年度损益调整) 2. 以固定资产抵货款: - 转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 - 抵偿债务(假设公允价值=货款): 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税(销项税额) 营业外收入—债务重组利得(差额,可能在借方) - 清理损益: 借:固定资产清理(公允价值 - 账面价值) 贷:资产处置损益(或营业外收入) 注:需按固定资产公允价值计算增值税(如适用)。 专业指导-壹新老师 2025-07-10 14:34 33次浏览 税务筹划主要筹划哪些啊?老师 税筹划主要是在业务真实的基础上,尽量让企业享受税收上面的各种优惠政策。 专业指导-暖暖老师 2025-07-10 14:34 33次浏览 老师,实操中单位没有员工也不发工资交社保但是没有注销,每个月的个税申报填老板或者放一个员工,工资社保都填0可以吧,因为个税每个月不申报会被查吧? 可以,是的呢 专业指导-晶晶老师 2025-07-10 14:32 33次浏览 老师,请问下金税四期下小规模纳税人季度收入小于等于30万下是普票下免增值税,那么增值税申报表现在主表还是要填3%的税率再填减免表吗,另外开专票3%减按1%开票,申报先按3%申报再填减免表是吗,另外一种假如季度普票25万,专票6万,是不是31万就要全额缴纳增值税,其中普票25万按3%税率交,6万减按1%的缴纳增值税是吗,谢谢。 全开的普票30万以下,不用填减免表。 如果有需要交税的部分,开的普票超30万了,那个需要填减免表。 普票25,专票6合计31全额都要交税。普票可以3-1。专票看咱开的票面税率是多少,是3%按3%,是1%按1% 专业指导-暖暖老师 2025-07-10 14:32 39次浏览 老师,麻烦问下,个体工商户定期定额和查账征收有什么区别 1、定期定额征收(“双定征收”) 定义:税务机关根据行业、地段、规模等核定固定税额或营业额,纳税人按核定结果缴税,无需每月详细申报。 适用对象:规模较小、账簿不健全、难以准确核算收入或成本的个体工商户(如小餐馆、杂货店等)。 2、查账征收 定义:纳税人自行建立账簿,根据实际收入、成本、利润等数据计算应纳税额,按实申报。 适用对象:账簿健全、能准确核算财务的个体工商户(如年收入较高、有专业财务能力的个体户)。 专业指导-小刘老师 2025-07-10 14:27 37次浏览
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精华 老师,员工在公司上班8个月,补偿金9万,那补偿金多少要缴个税啊? 根据个税政策,员工补偿金9万元如果未超过当地上年职工平均工资的3倍(比如北京是127,200元),那9万是免税的哦~但如果超过的话,超出的部分会按“综合所得”计税。具体计算方式是把补偿金除以工作月数(8个月),再减去5,000元费用,剩余部分按3%税率算。不过你的情况9万应该不用交税啦! 专业指导-朵朵老师 2025-07-01 20:57 73次浏览 精华 老师,汽车洗车发票怎么开呀,税目是什么呢 生活服务,税收编码等等 专业指导-七七老师 2025-07-01 17:38 61次浏览 精华 老师,公司门口做个牌匾计什么科目 可以入管理费用-办公费科目 专业指导-小刘老师 2025-07-01 14:04 27次浏览 精华 老师我学了咱们实操,我在实际工作中遇到的问题是,我接手上个会计的账,她做的凭证关于增值税结转这块我看不懂,为什么要这样做,可以平一下账吗?老师为什么缴纳的增值税都放到已交税金里面去,可以不这么操作吗?老师正确的记账方法是什么? 她应该吧已交税金和未交税金再做一个结转哈 专业指导-小刘老师 2025-07-01 11:38 188次浏览 精华 外贸公司,适用小企业会计准则,本月货物已经报关出口,但还未收到购进货物的发票,还要确认收入结转成本吗,如果要,分录怎么写 根据小企业会计准则,货物已报关出口就需要确认收入哦~分录是:借:应收账款-国外客户,贷:主营业务收入-出口销售。成本的话,可以先暂估入账:借:主营业务成本-出口商品,贷:应付账款-暂估供应商。等收到发票后再调整,记得在汇算清缴前取得发票,不然所得税要调增呢! 专业指导-朵朵老师 2025-07-06 09:09 65次浏览 精华 老师,有点小疑惑,采购时有用辅助核算,销售不需要辅助核算么? 一般来说不需要辅助核算的,销售辅助核算一般是往来辅助核算 专业指导-阿宝老师 2025-06-29 11:30 104次浏览

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