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发布于2024-11-14 15:29:2457次浏览
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合伙企业季报,11月收到投资款10万,11月份做账计提印花税,税率是多少啊?等季报的时候再申报印花税可以吗?

印花税不需要计提的,缴纳的时候直接入账就可以了。 税目税率表如下 税率是万分之二点五再减半征收 专业指导-阿宝老师 2024-12-12 14:34 22次浏览

老师,之前员工工资没有发放 都是记到借:应付职工薪酬,贷,其它应付款……老板头上的,我该怎么才能该为正常且正确的操作,之前其它人做的,我要擦屁股

借,应付职工薪酬 贷,其他应付款是用老板的钱付了工资吧? 现在需要还老板的钱,借其他应付款贷,银行存款。 专业指导-晶晶老师 2024-12-12 14:34 29次浏览

进出口公司做账缴税的问题 现在铝材不能退税了,他们需要缴纳哪些费用呢?老师可以帮我举例说明吗?

铝材出口不退税导致企业增值税缴纳增加,相应的其他税费如城市维护建设税、教育费附加等也可能增加‌。 专业指导-晶晶老师 2024-12-12 14:34 27次浏览

1.网络招聘费计入什么科目?2商标注册费计入什么科目?3.市里转入公司对公帐户新引进高校毕业费用,计入什么科目?分录是什么?

1,借:管理费用-办公费等,贷:付款方式 2,借:无形资产,贷:付款方式 3,借:银行存款,贷:其他收益/营业外收入等 实操专业指导小小老师 2024-12-12 14:34 35次浏览

练习的和老师讲的最后期末结转的金额不一样 不知道哪里出了问题 这个编码和答案的也不一样 哪里出了问题了呢

我看金额是一样的,只是科目的编码不一样,科目编码不一样不影响哈 专业指导-小刘老师 2024-12-12 14:33 20次浏览

老师出口的外贸企业出口货物都要交什么税?税率是多少呢?

出口外贸需要缴纳的税种主要包括以下几种: 出口退税: 生产企业自营或委托出口的货物实行免、抵、退税办法,对出口货物本环节免征增值税,对出口货物所采购的原材料、包装物等所含的增值税允许抵减其内销货物的应缴税款,对未抵减完的部分再予以退税。 外贸公司实行的退税政策是“免退税”办法,出口货物本环节免征增值税;对出口货物购进环节所支付的进项税额采取退税。退税率根据HS编码确定,一般分为13%、9%、5%、3%等档次,日用百货类为13%。 海外进口关税和增值税: 商品进入国外关区,需要交关税和进口增值税。关税=货物申报总价值*关税税率,进口增值税 =(货物申报总价值+关税)*增值税税率。 海外销售增值税: 销项税=销售价格*增值税税率。不同国家增值税税率不同,所产生的销项税也不一样。 实操专业指导小小老师 2024-12-12 14:33 30次浏览
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精华

老师,我们是免增增值税单位,但有个收费税务局让要缴纳增值税,从1月份补缴。但我账上一直没有做过销项税的计算。现在补缴后账应该怎么改?还有,税务那边的增值税报表,企业所得税预缴,财务报表都需要修改吗?

在发现当月做个调整分录,把原计入收入应当纳税部分,调减收入,增加税费: 1、借:主营业务收入(或贷方红字) 贷:应交税费-应交增值税(销) 如果税务没有特别要求,对应的在当月申报,就在当月申报中补上也可以的。~更正是在当月,未调整之前月份的所以可以不用更正财报。 专业指导-芹菜老师 2024-12-11 10:16 26次浏览
精华

老师实操第一节收到股东投资款,所附原始单据为啥写的是2张,不是3张,第二节向股东借款为啥是2张原始单据,那个粘贴单到底算不算原始单据老师

在实际工作中,有两种处理,如果说粘贴单上写了日期,金额有签字,可以作为附件,如果粘贴单只是一张空白的,只是粘贴使用的话,可以不作为附件入账 专业指导-阿宝老师 2024-12-11 10:43 30次浏览
精华

你好老师,税务局查账都查那些,需要先整理那个科目,谢谢老师

税务检查四流一致要求资金流,业务流,发票流,合同流 因此,账上的所有科目都有可能涉及到。 除账以外,还会涉及合同发票及与税收相关的单据等等。 专业指导-晶晶老师 2024-12-10 13:18 56次浏览
精华

老师,我想问一下什么是全盘账

全盘张的意思就是从记账开始制单结账出报表报税 专业指导-阿宝老师 2024-12-10 09:41 63次浏览
精华

老师,这样的票可以抵扣进项税吗

符合条件的可以抵扣 旅客运输服务限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务可以抵扣。 专业指导-晶晶老师 2024-12-09 17:19 48次浏览
精华

老师,前期投入不知道投了多少钱,怎样算的出来?

前期投入了多少,应该是你们的现有的资产总额,减去你们这几个月的盈利 简单来说算的话,就是你表上的总资产减去你的利润 这个转邱总是不是没有算到利润总额里面,如果没有,可能需要再加上这部分金额 专业指导-小刘老师 2024-12-05 14:25 79次浏览
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